Всем доброго времени суток!
Сегодня случайно узнал об информации по ссылке
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/496838/hdoc
Времени мало остается, конкретных требований пока нет, кто что думает предпринимать. Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3
И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс ? Каков спектр мнений ?)

(78) я как раз и написал это выше, в (66), что по большому счету строка 5б ни на что не влияет. Максимум, даст налоговой повод попридираться (вероятно, ради этого все и затевалось, планы по собираемости штрафов никто уменьшать не собирается).

На мой взгляд, это вообще какая-то тупая идея. За полноту учета НДС отвечают Книга покупок и Книга продаж. Там все счета-фактуры есть.  Первичные счета-фактуры на аванс и на отгрузку тоже есть. Зачем в счет-фактуре на отгрузку информация об авансе (тем более, что закрываться могут несколько и они просто не влезут в эту новую строчку). Счет-фактура на отгрузку отвечает за НДС с отгрузки, а не за авансы. И если 5 дней никто не отменял, тогда вообще непонятно

(83) Именно(75)

(83)(84) Как жаль, что все, кто мог бы работать депутатами, уже работают 1С-никами )) (С)мое

(85) Т.е. вы видите глубинный смысл и пользу от этой инциативы?

(86) Конечно.
1.Это дает нам работу.
2.Появляется дополнительный крючок чтобы держать в тонусе налогоплательщиков.

(86) Смысл появится когда мы увидим схемы обмена для ЭДО.
Думается это очередная попытка сбора налога наперед.

(83)[какая-то тупая идея]
идея абсолютно верная, указание в счёт фактуре платежно-расчётных документов(ПРД) для ФНС бесполезно, в АИС Налог-3 ПРД не загрузишь

(88) Вы открываете для налоговой большие возможности.А если реализуют?

(90) реализуют безусловно и не только для НДС, но и для прибыли

(88) Почему наперед, логично снимать налоги с транзакции без отчетности, а не трахать друг другу моск

(92)Тоже вариант. Но как бы с входящим? То бишь получать вычет по НДС.

(93) так идея в том, чтоб облегчить сбор налога а не его возврат. Приоритеты иные.

(93) а чо с входящим? Платежку делаешь, на полную сумму, если на конторе висит оплаченный ндс, он тебе возвращается

(95)ФНС не особо любит возвращать денежку.

Я слышал, что расчетную функцию возьмет на себя цб.

Даже если не цб, а может взять банк. Это же живые бабки

кстати, есть где сервис, чтоб пакетом проверять контрагентов, типа как на налог.ру? но чтоб Юриков по ИНН, а ИП по ОГРНИП в одном списке?

(98)А что именно проверять хотите?

100

(99) живой или уже нет и т.п. что как было как сервис https://npchk.nalog.ru/list.html , куда 1С можно загнать список ОГРНИП-ов и ИНН-ов, и быстро получить текущие статусы на весь пакет.

(101) А этот уже не работает?

(102) работает, но только по ИНН. а надо чтоб еще и ОГРНИПы умел.

(103) Ну пользуйтесь платными сервисами. вариант не?

(104) у меня и так пара подписок на платные. Но там или не позволяют пакетом сразу и ИНН и ОГРНИП грузить, или еще какая хрень неудобная.

На lawmonitor появилось заветное-> Изменение формы и формата электронного Счета-фактуры (УПД)
пока без даты выпуска релизов

Добавление строки 5б в печатные формы счетов-фактур исправлено, срок 30.12.2025 =)

(106) ура, будет чем заняться на НГ праздниках. а то нафиг эти 12 дней

(106) Ссылочку можешь дать?

(108)
Электронный УПД:
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f32ac1bd-d41e-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

ставка ндс в эдо
https://v8.1c.ru/lawmonitor/9f75b3ac-b4c8-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

(106) Уже на 21.12.2025 запланировано.Понимают что НГ!

(110) Разве приказы ФНС по формам уже опубликованы?

(111) Очевидно, что 1С что-то знает,ваш КО.

(111) А что, разве в первый раз 1С получает информацию до официальной публикации?

(109) хехе а Диадоку теперь только самим добавлять, они отказались от формирования УПД/УКД через ОМ типовых еще в 55 релизе...

(110) Что не день, то новое.Теперь обновления ERP
и УТ запланированы на 30.12.2025 (веселуха!),а БП - на 18.12.2025.

(114) Ну, палки в колеса конкуренту - милое дело.Сколько можно паразитировать на 1С - экосистеме.

"Строку 5б заполняют только при отгрузке в счет аванса. Если аванса не было или он в том же квартале, что и отгрузка, — строку не заполняют."
Источник: https://www.glavbukh.ru/art/100542-novaya-forma-scheta-faktury-izmeneniya-obrazets-zapolneniya

(117) Не поленился, прочитал изменения в НК согласно закону 425-ФЗ.Ссылка в (63) приведена.Так вот, на стр.91 и есть обсуждаемый сабж. Из текста закона следует, что (117) есть выдумка чистой воды от эксперта журнала.Строку 5б потребуют на все авансы более 5 дней.Думаю и авансы предыдущего квартала,  даже если менее 5 дней.
Это сейчас неопределенный момент.Лучше наверное выписывать авансы на все дни 25-30 декабря.

(118) +(0) После прочтения изменений закона также становится ясно, что ст.168 п.3 НК РФ устанавливающая 5 дневный срок выписки счет-фактур не изменяется, так что
>>И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс
И откуда вы этого набрались?

(0) между тем в ERP 5б сегодня реализовали:
Печать счетов-фактур
В счетах-фактурах на реализацию обеспечено указание порядкового номера и даты составления авансового счета-фактуры, если при реализации (товаров, работ, услуг или имущественных прав) производится зачет полученной ранее предоплаты, в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Если в информационной базе включена функциональная опция Использовать печатные формы счета-фактуры, УПД и УКД версии 2.5, в печатной форме счета-фактуры (УПД) выводится и заполняется новая строка 5б «К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав №от, исправление №от».

А кто-нибудь выставляет авансовые счета со ставкой НДС 22% уже?
Это по поставкам которые пройдут уже в 2026 году.

(120) Графа заполнятся автоматом?
Или в документе Реализации нужно что-то указывать?

(122) автоматом, если кнопку заполнить ПРД нажали
у СФ Выданной допилили ТЧ ПлатежноРасчетныеДокументы
У СФ Выданный Аванс сделали метод Функция АвансыПоПлатежномуДокументу(ПлатежныйДокумент, Организация) Экспорт

на вход ПРД, обратно СФ

(121) Это незаконно. Вам заплатят в декабре.

(121) Выставляйте сразу на увеличенную сумму, но на 20/120
Пример.
Без НДС = 1000
Было: 1200
Выставляйте 1220, в т.ч. НДС 1220 * 20/120 = 203.33
В декабре по приходу денег зафиксируете эту сумму в КПр.
В январе по отгрузке восстановите в КПок 203.33 и зафиксируете в КПр 220. Чистыми останется как хотели = 1000

(124)чего это не законна то?
(125)"Выставляйте 1220, в т.ч. НДС 1220 * 20/120 = 203.33" - я сразу с НДС 22% выставил. Ручками счет поправил, ибо ставку 22% выбрать не дает

(126) Аванс придёт в декабре или в январе?

(127)в декабре

Только обманул - еще не успел контрагенту счет отправить

(128) Тогда как я сказал, иначе некузяво будет, когда в СФ на аванс 1/6, а в счёте 22/122. Шлите по 20/120

(129)покупатель тоже может задаться вопросом почему в счете 20%, а в договоре 22%

В 2.5.25.80 завезли с/ф и УПД 2026 года
Как понял там больше по указанию авансов функционал добавили

(130) Не задастся. В счёте напишите "при предоплате до смены ставки НДС от 01.01.2026". Ну и явно не указывайте 20, просто "в т.ч НДС с аванса 203.33"

(130) Наши юзеры на генерировали идей, теперь спешно правим ПФ счета на оплату, договора..., прописываем везде предупреждения, что выставленные счета на 20% один фиг с нового года оплачиваться должны с НДС 22%, кто против, ждем аргументированных ответов

(133) Лучше выставлять ДВА счёта. Жирно и крупно вверху: "Счёт действителен только для отгрузки до 01.01.2026 или с этой даты". Так будет юридически безопасно.

(134) счёт вообще не документ

(134) вообще похер, я не юрист, что просят то и делаю

Цитата: При законодательном изменении ставки НДС сумма автоматически увеличивается на соответствующую разницу

Надеюсь там понимается и отрицательный рост, а не только увеличение. Я бы как клиент задался вопросом и послал нахер того кто такой документ мне дает.

(131) угу см (120) и (123)

Вышла БП 189.29 с этой новой опцией 5б
Тоже как и в ЕРП теперь в СФ добавили ТЧ ПРД (ПлатежноРасчетныеДокументы)

Но не видно функции расчёта. Похоже, что придётся бухгалтеру вручную <Добавить> подбирать поступления на р/с с их авансовыми СФ

Макеты:
ПФ_MXL_СчетФактура2026
ПФ_MXL_УниверсальныйПередаточныйДокумент2026

(138) а я уже автоматизировал ее заполнение в УТ 10.3

(139) А по какой логике, ФИФО?

(138) дата и № постановления, как и в ERP, отсутствуют ?

(140) я точно знаю, какой платежкой какая реализация закрыта (фифо или руками указали - пофиг), из платежки я получаю связанную с ней счет-фактуру и из нее ее номер и дату. Все элементарно.

(141) В макетах вверху справа? Да, просто повторили действующие ...1096

(142) Там могут быть частичные реализации и не единственные авансы, да и корректировки задним числом.
Мне всё-таки по душе идея с ТЧ самого документа, где идёт жёсткая фиксация, а не расчёт каждый раз.

(144) "Там могут быть частичные реализации" - и что? половинку номера сч.ф писать? "и не единственные авансы" будет несколько сч-ф на аванс в строку, не беда. "и корректировки задним числом" - платежку можно и при этой ситуации определить, а УПД перезаполнить и перепечатать, если контрагенту надо (есть такие зануды).

(145) Зачем половинку номера, просто недоиспользованный аванс вторично пройдёт в 5б следующей реализации.

В идеале нам нужен квазипартионный учёт авансовых СФ. Но это в идеале. Ясно, что никто этим не будет заморачиваться, только отъявленные перфекционисты )

(147) в принципе у меня так и есть. Есть регистр, где указано, какой расход каким приходом по взаиморасчетам закрыт. И механизм пересчетов этого регистра при изменении чего-либо задним числом.

(142) В книге продаж отражаете номера платежно-расчетных документов?

В ERP в книге продаж появились новые поля под эти цели и видимо в декларацию по НДС тоже пойдет все.

(149) книгу продаж формируем из БП, типовой. Как там будет сделано, так и будем отражать. Все нужное перенесем из УТ.

(144) Наверное, я не понял, но в чем вопрос? Из проводок реализации берутся зачитываемые платежки и подхватываются созданные на их основании счет-фактуры.

(151) А если проведение Реализации завтра изменится?

(138) Там охрениеть.Они при проведении счета фактуры все заполняют.

(151) Как я понимаю, могу и ошибаться, это просто даёт возможность потом, при заполнении нашей новой ТЧ ПДР при подборе видеть и номера с датами авансовых СФ. Больше ничего. Всё равно ручной подбор.
Нет?

(153) Бухгалтеров понять можно. Они же не в курсе какие авансы уже закрыты. Когда отгрузок тысячи - никто не будет отдельно анализировать каждого контрагента.

Уже обсуждался вопрос как менять ставку НДС в номенклатуре в типовых конфигурациях?

(156) в каких конкретно, давно уже ставка в номенклатуре почти никого не интересует - есть РС ОсновныеСтавкиНДС и СтавкиНДСНоменклатуры

(156) Это делается очень просто.В новых уже все продумано, в старых - универсальной обработкой справочника.

(154) После проведения реализации автоматом создается счет-фактура, и при его заполнении отрабатывает этот же запрос:     ДатыНомераПРД = Документы.СчетФактураВыданный.ДатыНомераПлатежноРасчетныхДокументов(
        ДокументыОснования.ВыгрузитьКолонку("ДокументОснование"));

Вот это еще меня озадачивает:


Непонятно, что они будут делать, когда по одной строке книги продаж - несколько зачетов аванса.
И надо в своей самописке тоже докручивать.

(158) Спасибо!
Посмотрел ЕРП 2.5.22.131, там уже сделано.
В БП КОРП 3.0.188.17 изменений нет.

(160) Так еще вчера вышла БП КОРП 3.0.189.29!

(159) Открыл этот модуль. У нас МАКСИМУМ только в исправлениях, т.е. последний будет выбран. А обычные авансовые СФ что, ВСЕ прыгнут по данному договору?

Да, докручивать обязательно. Ясно, что и в декларацию через КПрод должны эти 5б попасть.

+(159) Сам себе отвечу про книгу продаж. А они затейники - "пустые" строки добавляют в книгу продаж для авансов:

(159) В цикле по ПРД:     
АвансовыеСчетаФактурыТекст = АвансовыеСчетаФактурыТекст
                        + ?(Не ЗначениеЗаполнено(АвансовыеСчетаФактурыТекст), "", "; ") + АвансовыеСчетаФактурыНомерДата;

Регистр книги продаж у кого-то хорошо раздуется, если много авансов.

Никак не могу я понять - для чего ФНС эти номера счетов-фактур? Выставленный счет-фактура на аванс - это уже НДС в бюджет. А зачтется ли он и когда - какая разница?

(166) АИС Налог-3 так удобнее будет строить декларацию по НДС за налогоплательщика

Для тех, у кого БП.
Я тут подумал... У нас же в ПС на 76.АВ второе субконто же СФ авансовые. И давно уже есть алгоритм который их по очереди закрывает по изменению 62.02
Может оттуда спокойно и брать номера и даты этих авансовых СФ, нет?
Ну или ихнюю алгоритму тупо спереть, там как раз по ФИФО )

(162) На 62.02 аналитика - по документам, т.е. по каждой платежке. И подхватятся только сф по нужным платежкам (которые были зачтены в реализации).

(169) Э... А что, проводки Дт 62.02 - Кт 62.01 уже сами разбрасывают по третьему субконто "Документы расчётов с контрагентом" по каждой платёжке? Я думал пустым пока оставляют...

(170) А... вижу, автоматически идёт зачёт аванса в реализации.

Похоже в БП нет проблем. Ничего не упустили?

(120) А что слышно как это будет УПД 970? Не нашел инфо что-то.

(173) нашел https://www.diadoc.ru/articles/82777-rekomendacii_fns_po_zapolneniyu_schetov_faktur_i_upd

(173) https://www.diadoc.ru/articles/82777-rekomendacii_fns_po_zapolneniyu_schetov_faktur_i_upd
Опередили :)

(174) если по твёрдой копии не будет отдельного приказа, то 970

Изменение формы и порядка заполнения счета-фактуры
Оригинал: https://v8.1c.ru/lawmonitor/726a5f84-dcec-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

Возможно, в (156) плохо сформулирован вопрос. Уточняю.
Когда открываю карточку номенклатуры в ЕРП и проверяю ставку НДС, то вижу картинку 1, а когда в БП КОРП (свежий 3.0.189.29), то вижу картинку 2. Ожидал после обновления КОРП увидеть как в 1. Если выставить рабочую дату на 01.01.2026, то в БП КОРП будет начальная ставка 22%.
Поэтому и спрашиваю что делать:
1. Уже всё сделано, что-то пропустил и не сработал обработчик при обновлении.
2. Писать самому.
3. Ждать

По ККТ налоговики пообещали индульгенцию в 1 кв:
https://t.me/fns_russia_chat/279590

Для комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%

⤵️ При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС.

(179) И тут было
https://v8.1c.ru/news/novosti-nds-22-v-chekakh.htm

(179) Ага, зато на каждую точку надо будет лицензию покупать, если сигаретами и пивом торгуешь. 20 тыс на год.
Короче, здравствуй теневой рынок.