Всем доброго времени суток!
Сегодня случайно узнал об информации по ссылке
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/496838/hdoc
Времени мало остается, конкретных требований пока нет, кто что думает предпринимать. Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3
И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс ? Каков спектр мнений ?)

"Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3 " - те ССЗБ

(0) А с 22% уже разобрались, только осталось новый реквизит для зачёта аванса в СФ добавить?

(2) куда добавить ?
ФНС не утвердил новые формы, ни СФ, ни книг

а какие собственно проблемы доработать. В СФ уже есть информация по платежке. в чем проблема вытащить данные 76.АВ

(2)Как справедливо замечено в (3) куда добавить? Потом одна отгрузка может закрывать любое количество авансов.
(4)Причем тут 76АВ в торговых программах? И я не говорил, проблемы или нет, спрашивал мнение как кто воспринимает.
Существенно возрастают требования к качеству учета, раньше в УТ пофигу были авансы. С ними разбирались бух программе, какие требуется выписывали, которые попадают в 5 дней - нет. А тут иная ситуация, клиенту надо выдать УПД с информацией об авансе (а может и авансах)

(0) Неприятная, но одно из очень многих новшеств: https://olegon.ru/showpost.php?p=420814&postcount=20 с которой пока ФНС не издаст чего-то непонятно где реквизиты располагать, как использовать, ну а если это затронет электронный документооборот, то вообще "песня"

(5) В шапке: "К платежно-расчетному документу №    от   "

(6) Мне любопытно как вот это реализуют:
- Повышение ставки НДФЛ для иноагентов

С 01.01.2026 если в году был хотя бы один день официального иноагентства, то весь год 30%
Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет.

(0) Весело весело встретим Новый год. Походу все праздники будет обновы натягивать и ошибки выгребать.

Ох уж мне эти...
Переходите на 77, там я давно реализовал, еще в 2009..
https://infostart.ru/1c/articles/22364/

тут начнется сейчас - многие ведь авансовые СЧФ генерят в конце месяца...

(0) А это касается тоьлко СФ или и УПД тоже?

(8) Пока что как нерезидентов придется оформлять, а к отчетности за 26 год наверняка появится новый код статуса налогоплательщика.

"Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет."

Статус налогоплательщика - периодический. Этого вполне достаточно.

(13) присоединяюсь.

(0) Судя вот по этому источнику в УТ11 этого тоже не будет:
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f39b2bca-9fad-11f0-8cfc-005056bea45e.htm
И в УПП не планируется, хотя поддержка изменений в законодательстве заявлена до конца 2026.

(17)Там видимо ошибка, так как КА, ЕРП и УТ11 имеют идентичные торговые блоки и обновляются всегда вместе
Тема активно раскручивается 1С примерно как с чеками пару месяцев назад )

(17) странная ссылка на lawmonitor'e- смотри на дату № 425-ФЗ
1c уже угадывает будущее ?

(19) Ну так НДС22 и лимиты УСН ещё первое чтение не прошли, когда 1С уже напихала в конфы всяких сравнений и оповещений.

(17) не планируется <> не будет запланировано
(19) может дату закона отредактировали

(20) не тот случай, ФНС не определился с формами отчётности, сделать у СФ ещё одну ТЧ и заполнить её 1С успеет в январе

(22) У многих отгрузки чуть ли не 1-го января. Сразу надо клиентам выдавать УПД или СФ.
А не проверяли - вон же написано, что в ЕРП сделали. Или обманули?

Сейчас в соответствии с п. 8 ст. 169 НК РФ форму и формат счета-фактуры, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также порядок их заполнения утверждает Правительство России. Согласно новой редакции этой статьи, за утверждение будет отвечать ФНС России. При этом до утверждения новой формы и формата счета-фактуры, книги покупок и книги продаж и порядка их заполнения будут применяться действующие нормы постановления Правительства России от 26.12.2011 № 1137.

Вот теперь заживем.

(23) Хм, сам релиз не смотрел, но в описании к этому релизу ERP вот такое:
"реализован вывод в печатную форму счета-фактуры, составленного индивидуальным предпринимателем, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и даты его присвоения."

Т.е. получается это ДРУГОЕ изменение. )

(25) Тю... тогда пипец отгрузкам в НГ )
Точнее - сделают крайним программиста )
[Я бы сделал (шутка)]

ставим на то, как это будет сделано в БП?
по принципу записной книжки - что введут руками в счф/отгрузку..?

(27) сейчас в сч.ф. платежные документы подбираются 1 раз при заполнении, с возможностью исправления. Счет-фактуру на аванс можно сделать по аналогии

Я тут подумал... Если хотите спокойно провести новогодние каникулы, то пока забацайте костыль - временную обработку по перенумерации реквизита чужих платёжек в поступлениях на р/с один к одному как будут наши СФ на аванс.
Пусть периодически запускают будущую внешнюю приблуду.

Соль в том, что пока тащатся номера чужих платёжек в СФ выданные. Вот и будут затаскиваться номера выданных СФ.

А когда в январе 1С сделают рабочий функционал - нет проблем вернуть реальные номера чужих платёжек )
Нет?

(29) А как это поможет?
Потом надо будет у клиентов заменять печатный формы?

как все непросто в 8ке...

(30) Как раз ничего у клиента и не изменится.

Пример: Поступил аванс по чужой платёжке 0125. Сделали СФ на аванс. Программа дала номер 56.
Обработкой подменили в поступлении денег почти справочный реквизит номера чужой платёжки 0125 на 56.
Всё. В УПД или СФ выданный пошло 56.
У клиента будет реальный номер нашего авансового СФ 56.

Наверное все позабыли как в УТ КА и ERP программа производит распределение взаиморасчетов.
Ты никогда не угадаешь какой аванс будет зачтен. Даже если ты уже по факту его зачета делаешь с/ф и вписываешь туда с/ф на аванс, то уже завтра задним числом что-то проведут, порядок зачета аванса поменяется, с/ф ранее сделанные станут некорректными, декларация по НДС будет такая же "ровная"

(31) 1ска не виновата.
Просто жарить уже надо, а рыбы еще нет

интересно, где это в УПД 970 ?

(32)  так номера документов оплаты в сч.ф. никто не отменял. номера сч.ф. на аванс не вместо, а вместе

(33) Ежу понятно, что надо вводить партионный учёт авансовых СФ. Каждый СФ - отдельная партия. Ну и при корректировках и правках восстанавливать стандартно последовательность.

(36) Для СФ выданных этот реквизит в общем случае не заполняется. Вполне можно пока использовать.

(37)А нельзя свою нумерацию сделать в сф на аванс? Номер сф на аванс = номеру ПП входящее или номер ПКО

(37) типа того, но только с контролем остатков как на складе)) нельзя отменить поступление денег ибо уже они зачтены как аванс))) считай полностью ручной учет, где нужно точно указывать что и куда, ну может полуручной)))

(39) Нельзя. Нумерация должна быть сквозная в хронологическом порядке. Да, период нумерации можно прописать в УП, но в пределах периода она должна быть сквозной.

(39) Можно. Только в начале года у всех ПП с 1 начнут. Когда много покупателей - то в январе будет много совпадений по номерам. Префиксовать... не знаю... не заморочно ли...

Совершенно непонятно как 1С сможет это всё реализовать...
Кроме варианта ручного указания.

(43) в чем проблема то? Посмотреть какие платежи зачлись, подтянуть с.ф. по ним.

Ну или другой вариант. На каком-то этапе подменять номер из реквизита чужой ПП на номер подчинённого дока СФ на аванс. Ведь он всегда в дереве отросток от дока поступления платежа.

(38) С чего вдруг он не заполняется? Платежки выводятся в с.ф. и книгах. Возможно даже контролируется наличие платежа в  книге продаж по реализации при зачете авансового НДС

(46) Я имел в виду необязательность заполнения. А так - во всех программах есть форма подбора доков оплат для СФ выданной.
Но мало кто заполняет.

(41) можно ссылку, где написано, что должна быть сквозной?

Короче, без паники. Сижу, смотрю свою УТ 10.3. Ну, так как она не поддерживается, я ее спокойно курочу. В результате я совершенно точно и однозначно знаю, какая реализация закрылась какой платежкой и какая платежка закрыла какие реализации. Так что по ссылкам вытащить номера авансовых счетов фактур не проблема (точнее есть небольшая типа проблема, авансовые сч-ф заводятся только в БП, так что придется подключаться при формировании УПД к ней и оттуда забирать эти номера по известным номерам платежек). Писать еще какие-то данные по ИП шникам тоже не проблема. Единственная проблема это куда в УПД все это писать, формы же еще не утверждены.

Вот интересно, есть клиент, который водителей отгружает с утра как можно быстрее чтобы максимально много отвезли, естественно отдает им первичку для отгружаемых клиентов. И с утра приходит выписка по счету с оплатами в том числе по уехавшим документам. Выписка разносится какоето время, бывает что бухгалтер например на совещании у директора и выписка будет к обеду загружена. Вот даже интересно это все получается.. Можно конечно увлечься ЭДО по самое не балуй, но оно здесь не для всех клиентов (кавказу например "на ваше ЭДО пофиг нам да")

(50) Придётся потом в конце месяца потоком делать корректировки УПД или СФ на каждую отгрузку. Кстати, тоже вариант для начала января.

(50) платежи относят на 23:59:59

(50) А вообще авансовы СФ можно до 5 дней делать

(50) (52) все даже веселее: если платеж сделан одним днем с отгрузкой, то на него аванс не выписывается (автоматом)

(50) То есть, он отгружает не зная, заплатили ему или нет? Он что, альтруист?

(55) А что в этом такого?
Договоры бывают разные.

(54) Это и по закону так.

(56)

(33) да точно так же как сделано что ГТД указывается та что надо. а не меняется каждый раз при проведении

(20) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8
Уже и закон подписан Президентом. Вы о чем?

Кстати, не забываем обновить прошивку на кассах.
Но, самих прошивок еще нет)

(60) именно об этом. Закон от 28.11, а в анонсах 1С уже 02.10.2025. Открой ссылку (17)

(60) Да.Закон то подписан.Только текста новой ст.169 НК РФ днем с огнем не найти.Разом весь интернет сделался неактуальным.Даже пресловутый Консультант.Они не изменяют своих сайтов. Вытащить из 341 страницы изменений закона ( http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511280017 ) суть мне не удалось.

(63) Ну в общем веселый Новый год будет.Все запланировано на 30.12.2025.Причем только в ERP и КА. Как "строка5б".
https://v8.1c.ru/lawmonitor/743ba170-d106-11f0-8cfe-005056bea45e.htm
Без костылей точно не взлетит.Так что тема на плаву.

(64) 1С отжигает: в одни конфигурации добавят новые с.ф. (без 5б?), а в другие добавят 5б))

Вчера сидели с фиником и главбухом, обсуждали новое в счетах-фактурах. Пришли к выводу, что технически (с точки зрения программы) это сделать не сложно (берем реализацию, смотрим какие предоплаты она закрыла, из этих предоплат вытягиваем номера авансовых счетов фактур - вставляем в получившуюся УПД). Сложнее вопрос организационный, у нас (да и в 75% фирм) привыкли авансовые счета-фактуры делать в конце месяца (остальные 25% делают в конце квартала). А тут их надо оперативно заполнять, день в день. Но, в принципе, это тоже решаемо (сказала главбух). А с другой стороны, если мы укажем счета-фактуры не правильно, или не все, то последствий не будет (книги то приходов и расходов у нас и у контрагентов как бились по итогу, так и будут биться, там ничего не поменяется), поэтому особо беспокоиться не стоит, если какую счет-фактуру задним числом попросит контрагент исправить, это вряд-ли будет массовым явлением, поэтому исправления можно не учитывать.

(66) У вас УТ или БП ?

(64) Для БП это не нужно???

(67) и УТ и БП. авансовые сч-ф заводим в БП, простые в УТ.

(69) Т.е., получается, что для оформления в УТ реализации с УПД нужно посмотреть информацию о наличии авансовых СФ в БП ?

(55) нет, это просто некоторые, называющие себя неальтруистами, не знают элементарного :)
Чтобы долго не рассказывать, вот ссылочка, специально для неальтруистов:
https://br1c.ru/articles/poleznye-video-po-bgu/razmery-avansovykh-platezhey-v-zakupkakh-federalnykh-uchrezhdeniy-v-2025-godu/

У меня даже наглядный пример у обслуживаемого учреждения есть, детский садик. Открывал несколько новых групп с началом нового учебного года. Поставка постельного белья (наволочки, подушки, матрасики, пододеяльники etc) была к открытию - к 1 сентября. А оплатил детский садик аж в начале октября. То есть получается даже в следующем квартале.
Акцентирую - авансовые платежи (предоплаты) по таким контрактам детскому садику - запрещены. Оплата только постфактум. Так что картинка из (58) - хм...

(71) Да даже и не с бюджетными учреждениями - полно ситуаций отгрузки до оплаты.

(70) у нас да. А если выписывать авансовые сч.ф в УТ, то не требуется. Просто у нас в организации так принято.
(71) нет, там суть в другом. Отгружают и по авансу, но аванс еще может быть не разнесен бухгалтерией, или по нему могут быть не выставлены еще авансовые сч.ф. Например, вечером банк зачислил деньги, склад в Кемерово начинает отгрузки в 5 утра по МСК, а бухгалтерия в Москве получит информацию от банка и разнесет авансы в 9 утра. Т.е. склад будет фактически грузить, не имея еще информации о наличии платежек, их номерах и номерах авансовых сч. фактур.

ааа, б...! я кучу годов назад еще как-то спрашивал - как работать нормально, если выписки приходится заводить задним числом.

(73) Совершенно непродуманное решение...

(74) Дополнительный префикс.

При чем тут дополнительный префикс.
я как раз о том, что в (73)

(73) Полагаю что вы сгущаете краски.Требования НК о сроке выписки счетфактуры на аванс в течении 5 дней не отменяются. Поэтому отгрузки не встанут,даже если чуть позже будет выписана счетфактура на аванс.И корректировать отгрузочную тоже не надо,думаю это разьяснят.
Хотя всего текста изменений НК я не читал,мало ли какую жесть еще могли протащить.

(78) Если можно будет то указывать, то не указывать, тогда, наверное, теряется и смысл всей этой затеи.

(79)Это просто такая пометочка в спорах с налоговой,не больше.Поэтому цена ее - просто строчка 5б.Ни на что не влияет.Но дождемся все таки разьяснений.Странно все таки требовать указания аванса за день до его оформления счетфактурой на аванс.

(12) о, пригодится, правда у меня комплексная   переписанная у одного клиента, v8  купили, но не перешли :)

(78) я как раз и написал это выше, в (66), что по большому счету строка 5б ни на что не влияет. Максимум, даст налоговой повод попридираться (вероятно, ради этого все и затевалось, планы по собираемости штрафов никто уменьшать не собирается).

На мой взгляд, это вообще какая-то тупая идея. За полноту учета НДС отвечают Книга покупок и Книга продаж. Там все счета-фактуры есть.  Первичные счета-фактуры на аванс и на отгрузку тоже есть. Зачем в счет-фактуре на отгрузку информация об авансе (тем более, что закрываться могут несколько и они просто не влезут в эту новую строчку). Счет-фактура на отгрузку отвечает за НДС с отгрузки, а не за авансы. И если 5 дней никто не отменял, тогда вообще непонятно

(83) Именно(75)

(83)(84) Как жаль, что все, кто мог бы работать депутатами, уже работают 1С-никами )) (С)мое

(85) Т.е. вы видите глубинный смысл и пользу от этой инциативы?

(86) Конечно.
1.Это дает нам работу.
2.Появляется дополнительный крючок чтобы держать в тонусе налогоплательщиков.

(86) Смысл появится когда мы увидим схемы обмена для ЭДО.
Думается это очередная попытка сбора налога наперед.

(83)[какая-то тупая идея]
идея абсолютно верная, указание в счёт фактуре платежно-расчётных документов(ПРД) для ФНС бесполезно, в АИС Налог-3 ПРД не загрузишь

(88) Вы открываете для налоговой большие возможности.А если реализуют?

(90) реализуют безусловно и не только для НДС, но и для прибыли

(88) Почему наперед, логично снимать налоги с транзакции без отчетности, а не трахать друг другу моск

(92)Тоже вариант. Но как бы с входящим? То бишь получать вычет по НДС.

(93) так идея в том, чтоб облегчить сбор налога а не его возврат. Приоритеты иные.

(93) а чо с входящим? Платежку делаешь, на полную сумму, если на конторе висит оплаченный ндс, он тебе возвращается

(95)ФНС не особо любит возвращать денежку.

Я слышал, что расчетную функцию возьмет на себя цб.

Даже если не цб, а может взять банк. Это же живые бабки

кстати, есть где сервис, чтоб пакетом проверять контрагентов, типа как на налог.ру? но чтоб Юриков по ИНН, а ИП по ОГРНИП в одном списке?

(98)А что именно проверять хотите?

100

(99) живой или уже нет и т.п. что как было как сервис https://npchk.nalog.ru/list.html , куда 1С можно загнать список ОГРНИП-ов и ИНН-ов, и быстро получить текущие статусы на весь пакет.

(101) А этот уже не работает?

(102) работает, но только по ИНН. а надо чтоб еще и ОГРНИПы умел.

(103) Ну пользуйтесь платными сервисами. вариант не?

(104) у меня и так пара подписок на платные. Но там или не позволяют пакетом сразу и ИНН и ОГРНИП грузить, или еще какая хрень неудобная.

На lawmonitor появилось заветное-> Изменение формы и формата электронного Счета-фактуры (УПД)
пока без даты выпуска релизов

Добавление строки 5б в печатные формы счетов-фактур исправлено, срок 30.12.2025 =)

(106) ура, будет чем заняться на НГ праздниках. а то нафиг эти 12 дней

(106) Ссылочку можешь дать?

(108)
Электронный УПД:
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f32ac1bd-d41e-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

ставка ндс в эдо
https://v8.1c.ru/lawmonitor/9f75b3ac-b4c8-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

(106) Уже на 21.12.2025 запланировано.Понимают что НГ!

(110) Разве приказы ФНС по формам уже опубликованы?

(111) Очевидно, что 1С что-то знает,ваш КО.

(111) А что, разве в первый раз 1С получает информацию до официальной публикации?

(109) хехе а Диадоку теперь только самим добавлять, они отказались от формирования УПД/УКД через ОМ типовых еще в 55 релизе...

(110) Что не день, то новое.Теперь обновления ERP
и УТ запланированы на 30.12.2025 (веселуха!),а БП - на 18.12.2025.

(114) Ну, палки в колеса конкуренту - милое дело.Сколько можно паразитировать на 1С - экосистеме.

"Строку 5б заполняют только при отгрузке в счет аванса. Если аванса не было или он в том же квартале, что и отгрузка, — строку не заполняют."
Источник: https://www.glavbukh.ru/art/100542-novaya-forma-scheta-faktury-izmeneniya-obrazets-zapolneniya

(117) Не поленился, прочитал изменения в НК согласно закону 425-ФЗ.Ссылка в (63) приведена.Так вот, на стр.91 и есть обсуждаемый сабж. Из текста закона следует, что (117) есть выдумка чистой воды от эксперта журнала.Строку 5б потребуют на все авансы более 5 дней.Думаю и авансы предыдущего квартала,  даже если менее 5 дней.
Это сейчас неопределенный момент.Лучше наверное выписывать авансы на все дни 25-30 декабря.

(118) +(0) После прочтения изменений закона также становится ясно, что ст.168 п.3 НК РФ устанавливающая 5 дневный срок выписки счет-фактур не изменяется, так что
>>И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс
И откуда вы этого набрались?

(0) между тем в ERP 5б сегодня реализовали:
Печать счетов-фактур
В счетах-фактурах на реализацию обеспечено указание порядкового номера и даты составления авансового счета-фактуры, если при реализации (товаров, работ, услуг или имущественных прав) производится зачет полученной ранее предоплаты, в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Если в информационной базе включена функциональная опция Использовать печатные формы счета-фактуры, УПД и УКД версии 2.5, в печатной форме счета-фактуры (УПД) выводится и заполняется новая строка 5б «К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав №от, исправление №от».

А кто-нибудь выставляет авансовые счета со ставкой НДС 22% уже?
Это по поставкам которые пройдут уже в 2026 году.

(120) Графа заполнятся автоматом?
Или в документе Реализации нужно что-то указывать?

(122) автоматом, если кнопку заполнить ПРД нажали
у СФ Выданной допилили ТЧ ПлатежноРасчетныеДокументы
У СФ Выданный Аванс сделали метод Функция АвансыПоПлатежномуДокументу(ПлатежныйДокумент, Организация) Экспорт

на вход ПРД, обратно СФ

(121) Это незаконно. Вам заплатят в декабре.

(121) Выставляйте сразу на увеличенную сумму, но на 20/120
Пример.
Без НДС = 1000
Было: 1200
Выставляйте 1220, в т.ч. НДС 1220 * 20/120 = 203.33
В декабре по приходу денег зафиксируете эту сумму в КПр.
В январе по отгрузке восстановите в КПок 203.33 и зафиксируете в КПр 220. Чистыми останется как хотели = 1000

(124)чего это не законна то?
(125)"Выставляйте 1220, в т.ч. НДС 1220 * 20/120 = 203.33" - я сразу с НДС 22% выставил. Ручками счет поправил, ибо ставку 22% выбрать не дает

(126) Аванс придёт в декабре или в январе?

(127)в декабре

Только обманул - еще не успел контрагенту счет отправить

(128) Тогда как я сказал, иначе некузяво будет, когда в СФ на аванс 1/6, а в счёте 22/122. Шлите по 20/120

(129)покупатель тоже может задаться вопросом почему в счете 20%, а в договоре 22%

В 2.5.25.80 завезли с/ф и УПД 2026 года
Как понял там больше по указанию авансов функционал добавили

(130) Не задастся. В счёте напишите "при предоплате до смены ставки НДС от 01.01.2026". Ну и явно не указывайте 20, просто "в т.ч НДС с аванса 203.33"

(130) Наши юзеры на генерировали идей, теперь спешно правим ПФ счета на оплату, договора..., прописываем везде предупреждения, что выставленные счета на 20% один фиг с нового года оплачиваться должны с НДС 22%, кто против, ждем аргументированных ответов

(133) Лучше выставлять ДВА счёта. Жирно и крупно вверху: "Счёт действителен только для отгрузки до 01.01.2026 или с этой даты". Так будет юридически безопасно.

(134) счёт вообще не документ

(134) вообще похер, я не юрист, что просят то и делаю

Цитата: При законодательном изменении ставки НДС сумма автоматически увеличивается на соответствующую разницу

Надеюсь там понимается и отрицательный рост, а не только увеличение. Я бы как клиент задался вопросом и послал нахер того кто такой документ мне дает.

(131) угу см (120) и (123)

Вышла БП 189.29 с этой новой опцией 5б
Тоже как и в ЕРП теперь в СФ добавили ТЧ ПРД (ПлатежноРасчетныеДокументы)

Но не видно функции расчёта. Похоже, что придётся бухгалтеру вручную <Добавить> подбирать поступления на р/с с их авансовыми СФ

Макеты:
ПФ_MXL_СчетФактура2026
ПФ_MXL_УниверсальныйПередаточныйДокумент2026

(138) а я уже автоматизировал ее заполнение в УТ 10.3

(139) А по какой логике, ФИФО?

(138) дата и № постановления, как и в ERP, отсутствуют ?

(140) я точно знаю, какой платежкой какая реализация закрыта (фифо или руками указали - пофиг), из платежки я получаю связанную с ней счет-фактуру и из нее ее номер и дату. Все элементарно.

(141) В макетах вверху справа? Да, просто повторили действующие ...1096

(142) Там могут быть частичные реализации и не единственные авансы, да и корректировки задним числом.
Мне всё-таки по душе идея с ТЧ самого документа, где идёт жёсткая фиксация, а не расчёт каждый раз.

(144) "Там могут быть частичные реализации" - и что? половинку номера сч.ф писать? "и не единственные авансы" будет несколько сч-ф на аванс в строку, не беда. "и корректировки задним числом" - платежку можно и при этой ситуации определить, а УПД перезаполнить и перепечатать, если контрагенту надо (есть такие зануды).

(145) Зачем половинку номера, просто недоиспользованный аванс вторично пройдёт в 5б следующей реализации.

В идеале нам нужен квазипартионный учёт авансовых СФ. Но это в идеале. Ясно, что никто этим не будет заморачиваться, только отъявленные перфекционисты )

(147) в принципе у меня так и есть. Есть регистр, где указано, какой расход каким приходом по взаиморасчетам закрыт. И механизм пересчетов этого регистра при изменении чего-либо задним числом.

(142) В книге продаж отражаете номера платежно-расчетных документов?

В ERP в книге продаж появились новые поля под эти цели и видимо в декларацию по НДС тоже пойдет все.

(149) книгу продаж формируем из БП, типовой. Как там будет сделано, так и будем отражать. Все нужное перенесем из УТ.

(144) Наверное, я не понял, но в чем вопрос? Из проводок реализации берутся зачитываемые платежки и подхватываются созданные на их основании счет-фактуры.

(151) А если проведение Реализации завтра изменится?

(138) Там охрениеть.Они при проведении счета фактуры все заполняют.

(151) Как я понимаю, могу и ошибаться, это просто даёт возможность потом, при заполнении нашей новой ТЧ ПДР при подборе видеть и номера с датами авансовых СФ. Больше ничего. Всё равно ручной подбор.
Нет?

(153) Бухгалтеров понять можно. Они же не в курсе какие авансы уже закрыты. Когда отгрузок тысячи - никто не будет отдельно анализировать каждого контрагента.

Уже обсуждался вопрос как менять ставку НДС в номенклатуре в типовых конфигурациях?

(156) в каких конкретно, давно уже ставка в номенклатуре почти никого не интересует - есть РС ОсновныеСтавкиНДС и СтавкиНДСНоменклатуры

(156) Это делается очень просто.В новых уже все продумано, в старых - универсальной обработкой справочника.

(154) После проведения реализации автоматом создается счет-фактура, и при его заполнении отрабатывает этот же запрос:     ДатыНомераПРД = Документы.СчетФактураВыданный.ДатыНомераПлатежноРасчетныхДокументов(
        ДокументыОснования.ВыгрузитьКолонку("ДокументОснование"));

Вот это еще меня озадачивает:


Непонятно, что они будут делать, когда по одной строке книги продаж - несколько зачетов аванса.
И надо в своей самописке тоже докручивать.

(158) Спасибо!
Посмотрел ЕРП 2.5.22.131, там уже сделано.
В БП КОРП 3.0.188.17 изменений нет.

(160) Так еще вчера вышла БП КОРП 3.0.189.29!

(159) Открыл этот модуль. У нас МАКСИМУМ только в исправлениях, т.е. последний будет выбран. А обычные авансовые СФ что, ВСЕ прыгнут по данному договору?

Да, докручивать обязательно. Ясно, что и в декларацию через КПрод должны эти 5б попасть.

+(159) Сам себе отвечу про книгу продаж. А они затейники - "пустые" строки добавляют в книгу продаж для авансов:

(159) В цикле по ПРД:     
АвансовыеСчетаФактурыТекст = АвансовыеСчетаФактурыТекст
                        + ?(Не ЗначениеЗаполнено(АвансовыеСчетаФактурыТекст), "", "; ") + АвансовыеСчетаФактурыНомерДата;

Регистр книги продаж у кого-то хорошо раздуется, если много авансов.

Никак не могу я понять - для чего ФНС эти номера счетов-фактур? Выставленный счет-фактура на аванс - это уже НДС в бюджет. А зачтется ли он и когда - какая разница?

(166) АИС Налог-3 так удобнее будет строить декларацию по НДС за налогоплательщика

Для тех, у кого БП.
Я тут подумал... У нас же в ПС на 76.АВ второе субконто же СФ авансовые. И давно уже есть алгоритм который их по очереди закрывает по изменению 62.02
Может оттуда спокойно и брать номера и даты этих авансовых СФ, нет?
Ну или ихнюю алгоритму тупо спереть, там как раз по ФИФО )

(162) На 62.02 аналитика - по документам, т.е. по каждой платежке. И подхватятся только сф по нужным платежкам (которые были зачтены в реализации).

(169) Э... А что, проводки Дт 62.02 - Кт 62.01 уже сами разбрасывают по третьему субконто "Документы расчётов с контрагентом" по каждой платёжке? Я думал пустым пока оставляют...

(170) А... вижу, автоматически идёт зачёт аванса в реализации.

Похоже в БП нет проблем. Ничего не упустили?

(120) А что слышно как это будет УПД 970? Не нашел инфо что-то.

(173) нашел https://www.diadoc.ru/articles/82777-rekomendacii_fns_po_zapolneniyu_schetov_faktur_i_upd

(173) https://www.diadoc.ru/articles/82777-rekomendacii_fns_po_zapolneniyu_schetov_faktur_i_upd
Опередили :)

(174) если по твёрдой копии не будет отдельного приказа, то 970

Изменение формы и порядка заполнения счета-фактуры
Оригинал: https://v8.1c.ru/lawmonitor/726a5f84-dcec-11f0-8cfe-005056bea45e.htm

Возможно, в (156) плохо сформулирован вопрос. Уточняю.
Когда открываю карточку номенклатуры в ЕРП и проверяю ставку НДС, то вижу картинку 1, а когда в БП КОРП (свежий 3.0.189.29), то вижу картинку 2. Ожидал после обновления КОРП увидеть как в 1. Если выставить рабочую дату на 01.01.2026, то в БП КОРП будет начальная ставка 22%.
Поэтому и спрашиваю что делать:
1. Уже всё сделано, что-то пропустил и не сработал обработчик при обновлении.
2. Писать самому.
3. Ждать

По ККТ налоговики пообещали индульгенцию в 1 кв:
https://t.me/fns_russia_chat/279590

Для комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%

⤵️ При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС.

(179) И тут было
https://v8.1c.ru/news/novosti-nds-22-v-chekakh.htm

(179) Ага, зато на каждую точку надо будет лицензию покупать, если сигаретами и пивом торгуешь. 20 тыс на год.
Короче, здравствуй теневой рынок.