Имеем организацию "кафе" СНО=УСН
Прошлый год оборот превысил 60млн.

Бухи просят реестр счетов фактур с 2025г, а он не заполняется.
Где что я не включил ...

Зачем реестр - книгу продаж смотрите

Соответственно все пусто в книгах

Как включить НДС на УСН?

главное - налоги и отчеты, закладка система налогообложения - флаг НДС
появится закладка НДС, там ставите 5%

(4) Да все это стоит, но в отчетность по ндс ничего не попадает.

Включил галочку "Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета". (с 01.01.2025)
Программа задумалась (Заполнила Справочник. Ключи аналитики учета затрат. Сформировала документы Ввод-остатков)

(5)Раздельный учет, это когда НДС по разным ставкам. У Вас есть
продажи без НДС и с НДС 5% в течении квартала?

(0)Как ведете реализацию с НДС? (отчет о розничных продажах) Нужна сводная счет фактура, за январь, февраль, март. После это пройдите по регламентам по НДС, все пере провести и получите книгу продаж и декларацию.

Испорченный телефон. Бухгалтеры не просили реестр счетов-фактур выданных, они просили раздел 7 в декларации по НДС (операции, освобождённые от НДС).

Что произошло на самом деле?
Кафе до НГ спокойно работало на УСН и не заморачивалось никаким НДС. И знать не знало о том, что почти 4 года назад Родина перестала брать с общепита НДС, т.к. в разгар коронавируса гавкнули все кафе и рестораны по понятным причинам.
Но упрощенцам от такой льготы было не жарко и не холодно, они так и так не вели учёт НДС.

С этого года упрощенцев заставили платить 5%-7% НДС при прошлогодней выручке свыше 60м. Наше кафе прослышало о льготе общепиту и не стало заморачиваться отражением необлагаемых НДС операций в своей программе 1С. Почему? Просто решили продолжать как и раньше вести программный учёт без НДС.

Месяц назад сдали свою первую нулевую декларацию по НДС за 1кв 2025. Её начали камералить и вот неделю назад поступило требование ИФНС с претензией:
- Алло, гараж! А с какого бодуна отсутствует раздел 7 в декларации, если кафе пользуется "коронавирусной" льготой? А?

Вот бухгалтер и спросила программиста:
- Чё за дела?

А программист создал ветку здесь на форуме.

Решение для 1С БП последних релизов:
1. Включить галочку "Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета" [сделано]
2. В элементах справочника номенклатуры по своим услугам питания проверить, что в ставке НДС стоит "Без НДС" [скорее всего давно уже так]
3. Правее этого поля стало видимым новое поле "Код операции" - там надо выбрать код 1011214 "Оказание услуг общественного питания"
4. Сформировать документ "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС"
5. Заполнить корректирующую декларацию по НДС за 1кв 2025 уже с разделом 7 и сдать её
6. Ответить на требование налоговиков, что сделана корректировка декларации
7. Через месяц придёт штраф в 200 рублей по п.1 ст.126 НК РФ
8. Дождаться списания денег на штраф с тульского ЕНС и удержать эти деньги из зарплаты программиста.

в (0) вообще мало, что написано, что надо и что сдавали и как ведут. Ведут ли они в 1С, тоже вопрос.

(9) Слова общепит достаточно. Согласитесь, что если бы не было льготы, то бухгалтеры, и автор вместе с ними, обязательно проявились бы в январе-феврале с недоумением, а почему отсутствуют СФ выданные с НДС 5%-7%.

Но вопрос встал в конце мая. Вывод: есть льгота общепита и тогда переформулируем ветку: а как в 1С БП отразить эту льготу.

(10) а почему п.8 - с программиста?
Это как бы дпсники штраф за нечитаемый номер на водителя автомойки за то что не пришел и не помыл.
.
Бух должен знать инструмент которым пользуется. Не знает? Нанимаем Консультанта 1С, а не программиста, Аудитора, а всех бухов переводим с записью в трудовой "оператор ПЖВМ".

(11) Золотое правило работы грамотного бухгалтера:
- В любой ошибке всегда виноват программист.

[шутка]

(12) да не вопрос.
Откладываем комп в сторону и херачтм ручками в журналах-ордерах, главной книге и прочая.
;-)

(10) БП30 УСН+НДС5% (общепит) - вполне ООО (ИП) может быть на НДС, при таких условиях.
(0) у них бухгалтер не работал с НДС, иначе бы сдал декларацию правильно, ибо во время начал паниковать, где раздел 7.

(14) дык... откуда упрощенцу знать про раздел 7? Да ниоткуда. Ему прога заполнила нулёвку, он её и сдал.

Мажем? )

(15) значит бухгалтер виноват в первую очередь.