Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку как решить проблему.

Настроил правила обмена между Больничной аптекой и Бухгалтерией гос учереждения ред 2.0. Обмен раз в месяц черех универсальный обмен xml.

так вот. все переданные документы не проведены и мне нужно чтобы они записывались, но не проводились, чтобы отработали скрипты.

Типо есть документ поступления, там есть реквизит "Тип поступления" и "Бухгалтерская операция". И если стоит поступление от поставщика то автоматом  проставляется "Бухгалтерская операция". Вот а при обмене само значение в "Тип поступления" стоит, а в "Бухоперации" нет(.

Как сделать так, чтобы сам проставлял?