Всем привет.
В 2018 году были введены остатки по ТМЦ ,где все упало на МЦ.04.
Начали списывать из эксплуатации от 31.12.21, но проводок бух. нету.
Я правильно понимаю, что нужно списать суммовой учет ручной операцией?

В соответствии с письмом Минфина от 12 марта 2021 г. N 07-01-09/17431 в отношении объектов, которые до 1 января 2021 г. были переданы в эксплуатацию согласно правилам, действовавшим до начала применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», и отражались в бухгалтерском учете в составе запасов, допустимо применять способы ведения бухгалтерского учета (в том числе способы погашения стоимости), избранные организацией до начала применения ФСБУ 5/2019. Поэтому в системе есть возможность учета партий ТМЦ, переданных в эксплуатацию до 2021 г., стоимость которых не списана в 2021 г. с балансовых счетов. В таком случае при отключенной в учетной политике бухгалтерского учета опции Списать стоимость ТМЦ в эксплуатации в декабре 2020 г. стоимость ТМЦ продолжает погашаться, а при перемещении, возврате и списании ТМЦ проводки формируются при закрытии месяца документом Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации. Если данная опция включена, то при передаче в эксплуатацию в декабре 2020 г. ТМЦ списываются на расходы. При этом с 2021 г. при передаче ТМЦ в эксплуатацию стоимость всегда списывается.

(0) период закрыт и погашение сделано ?

Период открыт включая 12.21. Списали 1 позицию, по регистрам списывается, в БУ нет.
Да и регл операции Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации нет в закрытие месяца за 12.21. Попробовал в ручную создать и провести документ Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации, тоже не чего не списалось.
А какая последовательность?

(3) нужно код смотреть, скорее всего дата перехода на 5 ФСБУ стоит 01.01.2021

вообще странно, есть остаток от 18 года на МЦ.04 (количество и сумма), сейчас в 12.21 решили его списать, по регистрам списывает, а вот проводок нету, и остаток так и висит. Сейчас поищу дату перехода. Спасибо.

В итоги создал руками документ "погашение стоимости ТМЦ", далее перезакрыл месяц, появилось задание на пересчет погашения тмц и все ок стало.