Где в обработке выгрузки указать имя файла правил?

печать этикеток не использует правила

(1) Речь про обработку выгрузка загрузка xml в конвертации данных

читай справку
она не работает по правилам

(3) Да нашел уже другую обработку и там пришлось закомментировать
Начиная с платформы 1С версии 8.3.10.х у регистров сведений убрали право "Удаление".
найдите следующий код:

Если Не ПравоДоступа("Удаление",

и закомментируйте весь блок проверки.

Поделитесь у кого есть правила конвертации для конвертации ка 2.4 в бп 3.0

(5) зачем иметь такие правила?

В том смысле, что ими не получится поделиться. Они не выделяются из рабочих баз, чтоб ими можно было делиться, если речь идет именно о ка2.4 и бп3.0

(5) Не благодари
ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат

При загрузке выдает ошибку
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4652)}: Индекс находится за границами массива

Вот правила конвертации https://disk.yandex.ru/d/iuJ4HO6gjB6VMA

(10) и правила откуда взял хоть ? Сам написал, али скачал где с неизвестного источника ?

(9) и  ошибка..при загрузке чего ? Правил обмена, или уже выгрузки с данными ?

(12) При загрузке данных

А где типовые средства в ка 2.4 для переноса справочников в бп 3.0 ?

(14) в разделе синхронизация

(15) Спасибо

Создал конвертацию документа В комплексной : Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика
В бухгалтерии : Поступление: товары,услуги,комиссия

Согласился на создание всех правил кроме правила выгрзки которое создал вручную.

Документ перенеся в бп3, но при открытии документа появляется форма выбора "Форма документа"
нажимаю Товары, Услуги, комиссия.
При нажатии кнопки Выбрать выскакивает ошибка: Индекс находится за границами массива.

Вопрос: что исправлять в правилах конвертации?

Создал правило конвертации объектов в приемнике для перечисления ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг
Написал в обарботчике ПКО "ПриВыгрузке"
Объект.ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия;

Документ перенеся и выдает выбор формы и выскакивает ошибка как в (17)

Подпишусь на каменты

Подниму

Прописал в ПКС ВидОперации в обработчике Перед Выгрузкой Значение = "ПокупкаКомиссия";
И документ стал открываться

Не переносится договор

Прописал в ПКС ВидОперации в обработчике Перед Выгрузкой Значение = "ПокупкаКомиссия";
И документ стал открываться в базе приемнике бп3

Не переносится реквизит документа договор

Подниму

чисто теоретически обмениваться через формат EnterpriseData должно без проблем. на практике это тот еще испанский сапожок.

(17) А ничего, что набор реквизитов немного не совпадает в КА и БП 3.0? Их кто будет создавать?

(27) Создавал не помогло. Использую Конвертация данных 2.1.
За помощь спасибо

(28) Ну как не помогло. для вида операции получилось же.
Договор в БП и КА возможно не совпадает по названию. (а договоры ведутся в КА вообще, или только соглашения).
а так: прежде чем править правила нужно в конвертацию для источника и приемника загрузить выгруженное из баз описание конфигурации, чтобы стали известны все реквизиты документов (все обработке в шаблоне с поставкой КД идут).
После этого в Правиле конвертации над ТЧ со списком реквизитов жмешь на свойства и сопоставляешь, что можно, а что нет ищешь как заполнить (все по необходимости, конечно)

(28) где ты ее нашел?

(30) С сайта ИТС полностью вроде кд Версия 2.1.8.2

(29) До переноса с помощью кд 2 с помощью штатной синхронизации ка24-бп3 перенес справочники контрагентов и договоров.

Так вот в бп3 если в перенесённом документе ПоступлениеТоваровУслуг щёлкнуть по договору то появляется для выбора договор который должен был переноситься кд 2.

У меня из идей пока что может в бп 3 Договор называется не договор а договор контрагента и ещё мысли что надо как-то указать в кд2 что подставить договор конкретного контрагента (иначе говоря грешу на то реквизит владелец у элемента договора)

(32) что значит где-то.? У тебя там должно быть ПКО Договоры, и там нужно всё это запрограммировать, Вид договора как переносится, Организация, Контрагент , и в ПКС Договор, должно быть указано это ПКО.

(33) Писать пко ДЛЯ ДОГОВОРЫ?

Включил ПКС ДоговорыКонтрагентов и всё заработало

(34) Для всего нужно указывать ПКО, ну кроме перечислений, для которых пишется представление и примитивных типов.

При выгрузке выдает ошибку

Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  РеализацияТоваровУслуг  (Документ: Реализация товаров и услуг)
    ПКС                    =  129  (--> ВидОперации)
    Объект                 =  Реализация товаров и услуг СТPT-000058 от 26.01.2022 22:48:38  (Реализация товаров и услуг)
    СвойствоПриемника      =  ВидОперации  (ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийРеализацияТоваров)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (РеализацияКлиенту)
    ПозицияМодуля          =  <Неизвестный модуль>(1)
    КодСообщения           =  55

Вот текст обработчика ПередВыгрузкой:
Если Источник.ХозяйственнаяОперация.РеализацияКлиенту = Перечисления.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиенту Тогда
    Значение = "Товары";
ИначеЕсли Источник.ХозяйственнаяОперация.ПередачаНаКомиссию = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию Тогда    
    Значение = "ПокупкаКомиссия";
КонецЕсли;

ай-яй-яй, какой ужас.

(37)

Если Источник.ХозяйственнаяОперация = Перечисления.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиенту Тогда
    Значение = "Товары";


(39) Спасибо. Понял надо ==.

(40) Ошибся надо на =

(39) Напиши пожалуйста как надо

(39) Спасбо понял

Как в БП 3 в документе ПКО присвоить значение СчетКасса = 50.01
Знаю что надо в ПКС в обработчике перед выгрузкой СчетКасса =

(44) Написал в обработчике перед выгрузкой Значение = "50.01". Заработало.

Написано в пко ВалютаДокумента: Значение = "Российский рубль";

Выдает ошибку:
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  Валюты  (Справочник: Валюты)
    ПКС                    =  1  (Код --> Код)
    Объект                 =  Российский рубль  (Строка)
    СвойствоПриемника      =  Код  (Строка)
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8096)
    КодСообщения           =  13

(46) Потому что такое значение не стоило указывать.
У тебя в ПКО валюты ищутся значения полей, значит либо структуру отправляй, либо объект(ссылку) валюта.

НУ или раз отправляешь наименование, то делай в ПКО "Валюта" только поле наименование и в этом свойстве пиши перед обработкой:
Значение = Источник;

Надо в базе приемнике в документе Приходный кассовый ордер реквизиту Валюта присвоить значение элемента с кодом 643 причём надо чтобы брался элемент из базы приемника (Бухгалтерия предприятия 3)

(48) да тут вариантов сделать море. Можно просто в обработчике после загрузки объекта кодом заполнить то, что не переносится и можно явно указать.
или в твоем варианте передавай код, в ПКО валюты только свойство код сделай и его перед выгрузкой Значение = Источник.

(49) Как обработчике после загрузки объекта кодом заполнить?

(49) Перед выгрузкой Значение = Источник не подходит, так как надо чтобы в базе приемнике значение Валюта заполнялось значением элемента справочника Валюты базы !Приемника!.

В правилах ПКО Приходный кассовый ордер в Событии "После Загрузки" написал: Объект.ВалютаДокумента = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643");

Написал в ПКО ПоступлениеТоваровУслуг в обработчике после загрузки
Если ПараметрыОбъекта("Проведен") Тогда
Попытка
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
Объект.Модифицирован = Ложь;
Исключение
// Ни чего не делать так как документ не смог провестись и значит Флаг Проведен не установлен
КонецПопытки;


КонецЕсли;

Во время загрузки выдает ошибку:

Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1498)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
ИмяПКО = ПоступлениеТоваровУслуг
ТипОбъекта = Поступление (акт, накладная, УПД)
Объект = Поступление (акт, накладная, УПД) ПТPT-000024 от 26.01.2022 22:48:37
Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(6,6)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПараметрыОбъекта)
ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7262)
КодСообщения = 21

когда ты уже поймешь, что правила и обмены не твое?

нельзя проводить документ в момент обмена

ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие

а ты как его юзаешь?

(55) Документ пытаюсь провести в обработчике после загрузки, а ошибку выдает не в обработчике, а  при интерактивной загрузке в Бухгалтерия предприятия 3.

(54) Не согласен с помощью форумчан уже переносится справочник Номенклатура и документы, причем документ ПоступлениеТоваровУслуг переносится так что его можно вручную провести в базе приемнике и он не выдает ошибку.

(56) Делал по образцу видео урока https://www.youtube.com/watch?v=cPHaSRXPlNQ

Подниму

(0) Как, как, также как заполнял бы, если бы создавал объект обработкой.
в КД в обработчиках событий вверху по кнопке обработчики событий показывается подсказка с примером, как оно работает.

(61) Можешь скрин?

Подниму

Как в Бп 3 в документе ПоступлениеТоваровУслуг снизу слева подставить загруженную счет-фактуру?

Ошибочно создал Правило Конвертации объектов для Перечислений в группе Документы. Как это Правило конвертации объектов перенести в Перечисления?

(65) Просто переташить на группу перечисления

Как выбрать в конвертации данных для реквизита документа выбрать значение из группы пкс. Нужно из группы ДокументыОснования выбрать конкретный документ основания

Как установить выгрузку документов только по определённой Организации?

Переношу при помощи Конвертации данных 2.1 из Комплексной автоматизации 2.4 в Бухгалтерию предприятия 3 документ СчетФактураПолученный и не получается перенести реквизит ДокументОснование. Дело в том что в комплексной автоматизации это ТабличнаяЧасть, а в Бухгалтерии это просто реквизит.

Вопрос: как из документа СчетФактураПолученный изтабличной части ДокументыОснования выбрать первый документ ПоступлениеТоваровУслуг и присвоить ссылку на полученный документ в документе СчетФактураПолученный реквизиту ДокументОснование?

(69) Источник https://d.radikal.ru/d22/2202/3a/7fd434eaa140.jpg
Приемник https://d.radikal.ru/d34/2202/5e/2b0e9f632089.jpg

(69) Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОсновние

(71) Спасибо. А как перед присваиванием проверить что документ основания есть?

(72) Есть где?
Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
    Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОсновние
КонецЕсли;

(73) Спасибо. Имеется ввиду что есть в базе источнике.

(74) В базе источнике? Ну вот как раз в (73). Если таки в базе приемнике, то тогда не делать ПВД отдельное на счета-фактуры, а выгружать следом с документом основанием. То есть в ПВД, допустим, ПТиУ кодом прописать поиск счета=фактуры полученной и ее в ВыгрузитьПоПравилу(....)

(73) При выгрузке в базе источнике выдает ошибку

Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  СчетФактураПолученный  (Документ: Счет-фактура полученный)
    ПКС                    =  17  (--> ДокументОснование)
    Объект                 =  Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43  (Счет-фактура полученный)
    СвойствоПриемника      =  ДокументОснование  ()
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ДокументОсновние)
    ПозицияМодуля          =  <Неизвестный модуль>(2)
    КодСообщения           =  55

(76) У меня нет КА под рукой, открой в конфигураторе док СчетФактураПолученный, какие там реквизиты в ТЧ ДокументыОснования

(77) Исправил Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
    Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование;
КонецЕсли;

Ошибок нет, но теперь в загруженной счетфактуре полученный поле Документы-основания не заполнено.

Вопрос: что ещё делать чтобы заполнилось поле Документы-основания счет фактурой полученный?

(78) А правила все есть, для всех типов документов оснований? И что указано в поле правило в ПКС ДокументОснование?

(79) В ПКС указано Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
    Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование;
    Сообщить("ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = " + Значение);
КонецЕсли;

Выдало ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = Приобретение товаров и услуг ПТPT-000025 от 26.01.2022 22:48:42

Теперь понятно почему не присваивается ДокументОснование. Сейчас ДокументОснование берётся из базы источника.

Вопрос: а как сделать чтобы по документу источника находился соответствующий документ базы приемника и найденный по uid документ базы приемника присваивался реквизиту ДокументОснование в базе приемника?

(80) >>ДокументОснование берётся из базы источника.
В этом и суть правил. Взяось из источника, конвертировалось и записалось в приемник

(80) Должны быть правила переноса для каждого вида документе основания.
И можно кодом следом за (80) прописать:

Если ТипЗнч(Значение) = Тип(ДокументСоответствующегоВида) Тогда
   ИмяПравила - "НужноеИмяПравила"
ИначеЕсли ТипЗнч(Значение) = Тип(ДокументСледущегоВида) Тогда
   ИмяПравила - "НужноеИмяПравилаДляэтогоВида"


.... и т.д......

(81) (82) Правило конвертации создано Источник = ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг
Приемник = ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг
Имя правила конвертации объектов = ПоступлениеТоваровУслуг

Вопрос: что писать дальше?

(82) Оно само умеет находить по типу

(84) Умеет, но если для одного типа больше чем одно правило (бывает так), то вот так, ручками указываем

Если ТипЗнч(Значение) = Тип("ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг") Тогда
   ИмяПравила - "ПоступлениеТоваровУслуг";
КонецЕсли;

(86) Спасибо

(86)
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  СчетФактураПолученный  (Документ: Счет-фактура полученный)
    ПКС                    =  17  (--> ДокументОснование)
    Объект                 =  Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43  (Счет-фактура полученный)
    СвойствоПриемника      =  ДокументОснование  ()
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(3,17)}: Неопознанный оператор
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8742)
    КодСообщения           =  55

(88) Небось точку с запятой где то пропустил. Выложи весь код оттуда

Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
    Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование;
    Если ТипЗнч(Значение) = Тип("ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг") Тогда
           ИмяПравила - "ПоступлениеТоваровУслуг";
    КонецЕсли;
    Сообщить("ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = " + Значение);
КонецЕсли;

Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  СчетФактураПолученный  (Документ: Счет-фактура полученный)
    ПКС                    =  17  (--> ДокументОснование)
    Объект                 =  Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43  (Счет-фактура полученный)
    СвойствоПриемника      =  ДокументОснование  ()
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(4,17)}: Неопознанный оператор
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8742)
    КодСообщения           =  55

Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО                    =  СчетФактураПолученный  (Документ: Счет-фактура полученный)
    ПКС                    =  17  (--> ДокументОснование)
    Объект                 =  Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43  (Счет-фактура полученный)
    СвойствоПриемника      =  ДокументОснование  ()
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(4,17)}: Неопознанный оператор
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8742)
    КодСообщения           =  55

(89) Помойму - вместо равно.
Сейчас проверю

(93) (89) Да вместо = был -. Исправил. Теперь ошибок не выдает, но и ДокументОснования не переносит

посмотри свой документ в списке ПТУ. Наверняка привязку забыл

(89) Отладочная  печать выдает ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = Приобретение товаров и услуг ПТPT-000025 от 26.01.2022 22:48:42
А я думал после указание ПКО Документ основания будет = ПоступлениеТоваровУслуг

Для таких вещей делается сперва запрос в базе источника. ЧТо-то вроде "ВЫБРАТЬ различные ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокТЧ.ДокументОснования) ИЗ Документы.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК ДокТЧ".

И насколько я помню, во всех правилах(ну или тех, что я видел), впрочем как и самой базе телодвижения идут именно от документа основания, что логично даже по его названию.
Сперва грузится документ основания, далее через общий модуль вроде УчетНДС ищем подчиненные СФ и уже их грузим следом. ВыгрузитьПоПравилу() или как-нибудь еще.

(96) Потому что кое кто нам тут лапшу на уши вещает. Посмотри все ТЧ у документа СчетФактураПолученный в БП, удивишься

(98) Я об этом ТСу писал чуть выше

(99) Спасибо. Посмотрел в Бухгалтерии предприятия 3 есть табличная часть  ДокументыОснования с реквизитом ДокументОснование.
Далее в конвертации данных сопоставил эти табличные части ДокументыОснования. В итоге ничего в Бухгалтерии предприятия не появилось.
Написал запрос ВЫБРАТЬ
    СчетФактураПолученный.Ссылка КАК Ссылка,
    СчетФактураПолученный.Номер КАК Номер,
    СчетФактураПолученный.Дата КАК Дата,
    СчетФактураПолученный.ДокументыОснования.(
        ДокументОснование.Ссылка КАК ДокументОснованиеСсылка
    ) КАК ДокументыОснования
ИЗ
    Документ.СчетФактураПолученный КАК СчетФактураПолученный

Запрос выводит пустую колонку ДокументыОснования

Вопрос: что альше делать?

(101) Не альше  а дальше

https://online.1c.ru/books/book/17269783/ для начала
потом https://v8.1c.ru/metod/books/42643.htm

далее смотреть типовые правила обмена, там все очень подробно для СФ сделано

(100) охотно верю

все должно нормально перноситься без всяких выгрузитьпоправилу

выгрузи один документ, посмотри в файле есть ли данные по основанию.
Если есть посмотри нет ли где отказа от загрузки-записи

(103) Во второй книге не нашел примера для СчетФактуры. На какой странице?

(99) Сопоставил ТабличныеЧасти ДокументыОснования в источнике и приемнике. В итоге из комплексной автоматизации 2.4 в Бухгалтерию предприятия 3 в документ СчетФактураПолученный не переносится ТабличнаяЧасть ДокументыОснования.

Вопрос: как сопоставить ДокументыОснования? Какой код писать?

То есть ты даже не проверил, выгружались ли документы.

(109) Оба документа и СчетФактураПолученный и документ основания = ПоступлениеТоваровУслуг перенеслись в базу приемник. Не переносится ТабличнаяЧасть ДокументыОснования

(110) а правила то переносу тч есть

(111) Есть. Проблема наверно в том что в источнике документ основания ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг
а в приемнике документ основания ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг

(112) проблема в том, что не изучены азы. Вы пытаетесь нарисовать треугольник, но что такое прямая и отрезок вам не известны, поэтому выходит какая-то херня. С виду все должно работать и получаться красивенький треугольничек, но практика чертит свою неведомую хрень. И это вам ещё не известно, что треугольники бывают различными как по сторонам, так и по углам, а если провалиться внутрь, то там вообще цирк.
Лучшим вариантом будет взять паузу, почитать книжку по КД, по запросам, подышать свежим воздухом.

(112) Ты б почту из профиля проверял бы хоть иногда

(114) Проверял почту. А что в почте должно быть?

(114) Да получил от тебя письмо.

(114) Написал тебе на почту.

Переношу из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия документ СчетФактураПолученный. Консоль запросов выдает что у документа Номер = 00000000007
Запрос: Документ.СчетФактураПолученный (Записей в результате: 1)
Ссылка Дата Номер
Счет-фактура полученный 00000000007 от 26.01.2022 22:48:43 26.01.2022 22:48:43 00000000007

Когда вхожу в документ СчетФактураПолученный у него поле Счет фактура № пустое (в конфигураторе смотрел Счет фактура № это реквизит Номер)

Вопрос: что сделать чтобы у документа СчетФактураПолученный отображался Номер?

(118) Номер называется НомерВходящегоДокумента

В комплексной автоматизации 2.4 не у всех документов заполнено поле договор (вместо договора дописка сделана по соглашениям).

Вопрос: как сделать если в комплексной нет договора в документе то конвертация данных присваивала основной договор этого контрагента, а если договор указан оставить как есть, то есть чтобы просто в бухгалтерию подстанавливался договор из . комплексной автоматизации 2.4?

Переношу из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия 3 при помощи конвертации данных 2.1 документ СчетФактура выданный и при открытии в бухгалтерии перенесённого документа появляется сообщение об ошибке Не задано значения параметра СчетаФактурыИсключения
Прикладываю скрин
https://c.radikal.ru/c09/2203/f5/7f93e10c8f10.jpg

На Инфостарте есть такие правила переноса.

(122) Как они называются в поиске?

(122) Ты имел ввиду https://infostart.ru/public/406576/
Так у меня уже большинство правил написано осталось немного
Или есть правила за 2-3 стармани?

(121) Написал Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаРеализацию;
Заработало

Переношу документ Расходный кассовый ордер из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия 3 и при одном из видов операций есть поле Получатель (реквизита получатель у документа нет). В пользовательском режиме в бухгалтерии предприятия 3 при нажатии поля получатель открывается справочник Физические лица. Скрин бухгалтерии с полем Получатель прикладываю.
https://ibb.co/zVd1Bh1

Вопрос: как заполнить в бухгалтерии поле Получатель?

(126) наверно вид операции не тот передаешь.

(127) Вид операции тот