Нам клиент оплатил через сбер-онлайн с своей карты на р.с.
Бух ставит выписку с банка, а чек ставит повторную оплату (( т.е. платеж задваивается,
но пробить чек мы обязаны.
В случае с оплатой через терминал эквайринга, все понятно, деньги нам приходят не от клиента а от банка и программа настроена так, что от клиента деньги ставятся чеком, а по договору эквайринга гасятся за минусом процента от банка
В первом же случае, деньги приходят именно от клиента. Как быть? Как правильно завести это? Может статья где есть?
В документе "Поступление на счет, который делает бух есть пункт "Пробить чек". Может это поможет?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший