Картина: Есть покупатель. С ним до конца августа велись расчёты, всё нормально. В августе он полностью расплатился (по всем отчётам 0).
В октябре бизнес (бухгалтерия) по каким-то причинам вводит корректировку реализации по ранее оплаченной накладной.
В итоге я вижу в регистре расчётов Расход с ресурсом "долг клиента" на сумму корректировки и проводки Дт62.01 Кт 90.01.1 на сумму _минус_ сумма корректировки.
В результате в отчёте по расчетам с клиентом видим нормальную картину (уменьшение долга клиента), а вот в ОСВ (что логично) "красное" дебетовое сальдо на 62.01

Разве не должна эта сумма в аванс вставать? Или опять как-то не так документы сделали?

да вроде на аванс никогда не шло

(1) Ну краснота на 62.01 тоже неправильно?

краснота - это просто настройка в ОСВ на отображение суммы с минусом. А сумма с минусов - это запись почти всегда сторно. Просто сторно и все.

Почему бух думает, что делать корректировку нужно как-то так, чтоб взамен сторно-проводки записывалась такая же сумма но с другой корреспонденцией...

"- А голова? - Голова предмет темный и исследованию не подлежит".

(3) Просто есть другой документ корректировки реализации. Частично, на незакрытые взаиморасчёты - там сумма бьётся на 2 - .01 и .02.
Как бы мне это им объяснить... С ссылками на ПБУ какое-нибудь...

(4)[С ссылками на ПБУ какое-нибудь...]
федеральных стандартов на план счетов нет
[там сумма бьётся на 2 - .01 и .02. ]
тебе уже один раз часов 5 объясняли регистры учета

(3) Патологоанатомы с тобой не согласны

(5) Ну там было а) неправильно заполнено и б) с поставщиками )))
Тут с регистрами вроде всё корректно.Контрагент/партнёр один. Соглашение одно, объект расчётов тоже

(5) "федеральных стандартов на план счетов нет"
А мне когда-то один ГБ говорил другое ))

(0) при полном расчете, если корректировка в сторону уменьшения задолженности, сумма корректировки сторнируется по счету 62.01 и черным встает на аванс 62.02
(что и происходит в типовой при условии корректности заполнения документов).

(9) " при условии корректности заполнения документов"
Вот вопрос и был в том - где некорректности искать.
Что данный кусок кода, который за это отвечает, не менялся от типовой - зуб даю.

(10) от вас мало вводных данных, совсем нет картинок

(10) какой тип договора? что показывает универсальный отчет по РН Расчеты с клиентами или Расчеты с клиентами по документам?

(12) В регистре - разумеется, минус по долгу клиента. Что там ещё может быть?
Тип договора - в смысле? Не совсем понял

(13) вы хотите, чтобы вам помогли найти ошибку, но реагируете как-то странно.
мало ли какие ошибки у вас в регистрах. я жен не вижу вашу картину.
под типом договора я имела ввиду детализацию расчетов

(14) По договорам детализация.
А картинки, если нужны - попозже.

(15) а корректировка в какую сторону?
какой тип корректировки?

(16) В сторону уменьшения. По соглашению сторон. Уменьшить отгрузку, увеличить складские остатки.
То есть фактический возврат

(0)может как в УПП (в доке Корректировка реализации есть флаг "засчитывать аванс или признать аванс")?

(18) Нет там такого

(17) Делаю, как у вас-у меня вот так:
https://ibb.co/8czwYS4