Реализовали товар физ. лицу по накладной в прошлых периодах-в базе 1с 77, которая у нас была свернута и перенесена на БП3,0.
Сейчас нужно оформить возврат товара с восстановлением НДС в Декларации. Соответственно оформляем "голый" возврат товара, без всяких ссылок на документ основания реализации и.т.д. (его просто в базе не существует ). НДС заполнили (счет фактуру ввели, в записи книг покупок отразили-вроде все по "фэн шую" сделали).
Далее вылезла проблема при формироваии декларации по НДС. Она заполняется , но проверку по этой операции возврата не проходит, пишет:

Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно.

ИНН покупателя -брать неоткуда, операция прошла в ноябре, да и никто не запрашивал эту информацию.

Раньше как то у меня получалось, подсовывать данные по возвратам -ссылаясь на партию прихода товара(детали не помню, операции были разовые-не заострял внимание)
А в этот раз -вообще ничего не получается.
Кто знает как можно пройти проверку в декларации по НДС в моем случае?

(0) > оформляем "голый" возврат товара, без всяких ссылок на документ основания реализации
как это? научите

насколько мне известно, в бухгалтерском контуре с начала 2019 г возвратов быть не может, может быть только корректировка реализации и корректировочный счет-фактура

Технически это возможно -документ нормально создался. Бухгалтерия ничего по этому поводу не сказали, раньше вроде  так и делали всегда. Операция редкая -поэтому и отразили как раньше.

есть код операции без выставления счета-фактуры, при нём не проверяется наличие ИНН

(3) + и это как раз таки 26 код, реализация неплательщику ндс

(4) и всё это в книге продаж

У нас это  в книгу покупок  пихают-там 26 кода нет

(6) пусть пихают в продажи
Если в покупки, значит мы намереваемся принять ндс к вычету, значит его кто-то должен предварительно начислить. Этого явно не сделает физик, а ссылаться на ваше старое начисление ндс будет как минимум проблематично.
Если же пихнуть в продажи минусом, значит мы уменьшаем свой излишне начисленный ндс и всё ок

хорошо, пойду с бухами пообщаюсь на эту тему

Спасибо