Добрый день.

Стоит вопрос делать чек на предоплату по большому списку товаров (скажем, 20 позиций в чеке).

Прочитано https://glavkniga.ru/elver/2017/22/3223-priznak_sposoba_rascheta_v_kassovom_cheke.html.

Рекомендуют на предоплату делать признак способа расчета 2, а в наименовании предмета расчета писать "Предоплата за шкаф-купе «Модис»". Хорошо. А если товаров много и сумма по ним распределена неравномерно - тогда как? Делать "предоплата за товар 1", "предоплата за товар 2" и соответственно раскидывать сумму?

Или все-таки допустимо написать "предоплата за продукты питания", а уже полное перечисление этих товаров будет в окончательном, втором чеке, когда покупатель внесет остаток суммы?

Тот же вопрос - при передаче в кредит, когда покупатель забирает товар, не оплатив всей суммы. При оплате кредита допустимо дать "оплату кредита за продукты питания"?

(0) Очень хочу писать "внесение предоплаты по договору поставки №..." без детализации товаров. Даже при отгрузках через минуту после оплаты. Потому что клиент после внесения денег еще 50 раз передумает, что-то вернет или поменяет, а в теории это за собой тянет чек возврата и новый входящий, лишние телодвижения.

Но мнения, законно ли это - разделились.

Пока не судебной практики это законно.

(2) *нет

(1) Законно, почему нет?

Полный список товаров нужен когда чек является первичным документом

(0) Имхо, если есть передача товара, то уже нужен список товаров.

(6) из 54-ФЗ этого не следует. Возможно по духу закона это так, а вот по букве у меня нет обязанности расписывать товар

(6) смотрите. Если есть передача товара с частичной оплатой, то это уже не предоплата, а передача в кредит. В этом случае будет чек с перечнем товаров!
Но будет еще второй чек, когда покупатель принесет окончательную оплату.
В этом случае мы можем написать "оплату кредита за продукты питания"? Передача товаров состоялась раньше!

так что все нормально, при передаче товаров чек с перечнем будет

(8) в качестве списка товара по закону можно указывать наименования платежа. Аналогично как мы указываем в платежках при оплате по банку. Никто же не расписывает попозиционно в платежке. Пишут просто за товар по накладной № от.. Т.е. аналогично и в чеке можно написать

После июня,когда обязательно нужно будет отражать отгрузку товаров,в оплате можно будет обойтись оплатой по договору.
но чек на отгрузку(переход права собственности)на товары отбить придется.
с частичной предоплатой по списку товаров получается фигня,если мы ставим чпстичная предоплата и разносим суммы по товарам,то у нас нигде не будет цены товара,так как,опять же,по их методикам при следующем погашении мы пишем возврат кредита.

(11) Ты о чем? Из какого пункта это следует?

(11) суммы разносить не надо. Общую сумму накладной указываешь.

(8) Это было бы логично. Однако, зачастую печатают тот же чек, что в первом случае, с полным перечнем, а суммы в итогах разбиты на зачет предыдущей оплаты и сумму оплаты налом/безналом. В принципе, это соответствует закону. В 54ФЗ я вообще не вижу четких инструкций, как реквизиты чека соотносятся друг с другом, соответственно, можно их комбинировать на свое усмотрения, в разумных пределах.

(12) присоединяюсь к вопросу к (11), интересен именно пункт по букве закона.
У меня оборудование, а не жрач, прием налички по кассе, отгрузка по ТОРГ-12 и с-ф. Физик-не физик, мне не важно, у меня каждый клиент - оптовый, приобретает для профессиональной деятельности. Не хочу в нагрузку к ТОРГ-12 еще и кассовый чек второй делать.

(15) а как происходит процесс отгрузки и оплаты?

(16) Выставляется счет на оплату физ.лицу точно таким же образом, как и юр.лицу. Т.к. клиентов много, а покупок у каждого не много, у меня для упрощения не создается договор в УТ, а просто из заказа клиента печатается типовая форма договора со спецификацией (никому не навязываю делать так же). Входящие деньги привязываются не к договору в понятиях УТ, а к заказу покупателя.

Во первых строках договора втиснута фраза, что товар приобретается для осуществления предпринимательской деятельности. Также написано, что оплата по договору осуществляется согласно выставленным счетам. Обычно физики у меня платят безналом через банк, но иногда вносят наличку прямо в кассу. Сейчас я им печатаю чек, в который копируются все строчки из заказа покупателя. Если брать частичную оплату - УТ проставляет строку с кредитом, а у ОФД сносит крышу (делает приход на всю сумму заказа).

При отгрузке на физлицо печатаю ТОРГ-12 и с/ф как обычно. Но опять же, у меня нет товаров, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности.

(0) а что значит "ОФД делает приход"? В смысле, показывает всю сумму отгрузки вне зависимости от того сколько было реально внесено наличности и была ли внесена вообще?

посмотрел - у меня также. Но если развернуть чек, то там видно - наличными столько-то, в кредит столько-то. Вы думаете, это проблема?

(19) пока что нет, а в будущем - да

вроде как собираются налог УСН считать по банку+ОФД, а не по декларации

и прямо сейчас у меня директор задает в общем-то простой и логичный вопрос: какого пня кассир сдал N денег, а ОФД показывает N+M? по каждой частичной предоплате теперь лезть проверять?

(20) как мне думается, и ответ на это простой - потому что ОФД в данном случае занимается не своим делом. Дело ОФД - собрать подписанные JSON от касс и передать в ФНС. Что-то там подсмотреть и посчитать он, конечно, может, но никто не обещает что это делается правильно, потому что, строго говоря, это не его работа.

мне в этом смысле проще - у нас никто не лазит в ЛК ОФД, кроме редких случаев когда были возможны сбои с прохождением чеков.

Кстати, что интересно, Ярус в 2018 году, примерно к обязательном запуску ФФД 1.05, вообще похоронил весь свой раздел с аналитикой - диаграммы выручки и т.д. Видимо, много подобного рода вопросов от директоров и не только стало возникать... Ну и правильно, ящитаю.