Добрый день!

Получен аванс и выписана СФ на аванс. В книгу продаж попал ее номер.
В следующем квартале произошел зачет аванса.
Но в книгу покупок почему-то попадает не номер СФ, а номер платежного поручения по которому эта СФ была выписана.

Почему такое происходит? И как исправить?

PS Причем иногда все правильно попадает - номер СФ, а иногда номер ПП.
Не могу закономерность отследить...

(0) это я про графу "Номер и дата счета-фактуры продавца".

а платежка знает про СФ?

(2) знает.
В книгу продаж то все правильно встало.

отладчик что говорит?

(4) отладчик в процессе...
я пока пытался на уровне данных отличия найти, но все выглядит одинаково.
В формировании записей книги покупок, строчки совершенно одинаковые.

Но  книге покупок в одном случае СФ попадает, а в другом ПП...

В общем экспериментально выяснил, что дело было в ставке НДС.
Она стояла 18%, если поставить 18/118, то все попадает как надо.

(6) ну кто поставил ставку 18%? уже плюнули в рожу этому мерзавцу?