Закрытие 09 счёта?

1С v8

12.03.18

✎

11:48

Добрый день коллеги и хорошего вам начала недели!
Столкнулся с налоговым учётом а именно отражением одной из проводок на счёте 99.09 вместо счёта 09. Так как в НУ не силён, хотел бы уточнить нужно ли закрывать в 0 счёт 09 в конце года?

1 Джинн

12.03.18

✎

11:49

(0) Нет.

2 volfy

12.03.18

✎

11:50

Немного поясню, присутствует в расчёте данная строка которая имеет решающий фактор

Если Выборка.Сумма > 0 Тогда
        ВременныеРазницы.Вставить("СуммаДт09", Выборка.Сумма);
    Иначе
        ВременныеРазницы.Вставить("СуммаКт09", -Выборка.Сумма + Выборка.СуммаПересчетаУбытков);
        СуммаПересчетаУбытков = Выборка.СуммаПересчетаУбытков;
КонецЕсли;

Так как в моём случае изза расчёта по формуле УбытокНУ * 3% - Остаток по 09 счёту = отрицательной сумме. Ход идёт не по 09 счёту а по 99.09 , что не нравится нашим бухгалтерам да и мне..

3 volfy

12.03.18

✎

11:53

(1) Спасибо, значит 1с работает корректно , конфа ERP 2.4

4 Джинн

12.03.18

✎

11:57

(3) За корректность не поручусь, ибо не знаю ситуации, но сальдо на счете 09 вполне нормально - одному богу известно когда у вас ВР закроются. Вполне возможно, что в последующих налоговых периодах.

5 Ботаник Гарден Меран

12.03.18

✎

12:02

http://its.1c.ru/db/buhmag#content:16478:hdoc:_top:округление налогов

6 Shur1cIT

12.03.18

✎

12:09

(0) закроется только в том случае если ВР больше не останется, если кратко как только образуется ВР на налоговому активу в конце месяца делается проводка на 09 счет с 68.04.2 на сумму ВР / 5 (налог на прибыль 20%), когда налоговый актив переходит (Отражается в НУ) делается обратная запись.

7 shuhard

12.03.18

✎

12:30

(6) не совсем так Убыток текущего периода на 09 образуется и закрывается без временных разниц