Доброго всем понедельника. Прошу помочь в следующей ситуации: УПП 1.3 (на УСН, не ЕНВД), в документе "Реализация товаров и услуг" и связанного с ним "Приходный кассовый ордер" был указан неверно контрагент. Предлагается отсторнировать старую реализацию, завести новую (на нужно контрагента и в текущем периоде) и оплату перенести с помощью "Корректировка долга". Как будет правильнее, сторнировать реализация с помощью "Корректировка реализация" или "Корректировка записей регистров"? И вообще правильный ли подход.
Заранее спасибо.

А поменять контрагента в реализации на нужного не?

И что значит неверный контрагент?

(1) период закрыт, ошибка в мае
(2) указали "контрагент 1", а необходимо "контрагент 2"

(2) Блеать. ИНН неправильный или что? Чо это в мае он был верным, а щас стал неверным?

С какого перепуга решили менять контрагента сейчас?

(4)(5) обнаружили сейчас когда делали сверки. "Контрагент 1" говорит это я не брал, "Контрагент 2" - это моё.

(6) ну, сделайте возврат от контрагента 1. Зачем в закрытые периоды залезать?

(7) в закрытый период не лезем, корректировки предлагается сделать текущим периодом.

(6) Я бы поиск и замену сделал

(9) не понял что Вы имеете ввиду. Объясните пожалуйста.

(10) Типовая обработка "поиск и замена значений". Берем и меняем ссылки на одного контрагента ссылками на другого.

(11) разве это допустимо в кассовых документах?

Это допустимо в базах данных. Я бы забил на такую мелочь, все равно проверять это из органов никто не будет.

(13) 1с это не только база данных, но и учётная система.
А в таковой это недопустимо.

(14) Какой ты недопустимый

(15) Ага. Я такой.

Присоединяюсь к недопустимым и прошу продолжить обсуждение.

Поделитесь знаниями...

НДС есть?

(19) нет

(20) Забейте тогда. Долг откорректируйте и все. С точки зрения анализа продаж значимые суммы или нет?

(21) Суммы не значительные. Но контрагент на котором сейчас эти суммы хочет видеть в акте сверки что эти суммы ушли с него. И просто долг откорректировать не могу, его ведь и нет) была и реализация и оплата. Т.е. бухгалтер хочет видеть "по правильному", поэтому я здесь и в тупике((

(11) что за бред?

можно и корректировку регистров заюзать

(22) Акт сверки - пипифакс.

(25) я с Вами согласен, но объяснили тем что каждый раз это вспоминать, передавать бухгалтеру и править не хотят...
(24) думаю её и использую + корректировка долга.
Всем спасибо.