ЗУП 3.0 + БП 3.0 через обмен. Есть бухгалтера-расчетчики и кадровики. Кадровики прошляпили установить вредные условия труда с февраля. Бухгалтера встали на дыбы - ничего в закрытых месяцах ни в зупе, ни в бухе не хотят менять. Кадровики как-то сумели доказать руководству, что в зупе должно быть указаны изменения условия труда и сделали переводы на должность с новыми условиями труда задним числом (спасают свою шкуру). Бухи согласились пересчитать только в майской зп без перезаполнения и перепроведения. При заполнении майской зп появились допначисления согласно регистра перерасчетов. Взносы и ндфл показываются майским периодом, хотя суммы правильные (с учетом доначислений за три предыдущих месяца). Теперь бухи требуют, чтобы зуп разбивал начисления на куски по месяцам, а не одной суммой.
Собственно вопрос, кто прав: зуп (ндфл одной суммой) или бухи (надо разбивать ндфл) ?

От телевизора они не требуют показывать фильмы СССР вместо Камеди Клаба?

(0) а чего здесь спрашивают - пусть бухи и кадровики и решают этот вопрос.
и если согласились пересчитать майские - то почему не согласились пересчитать апрельские?

(2) Я наверно неправильно написал. ЗУП делает начисления правильно, по периодам, должностям и подразделениям. Удержания же появляются одной суммой без разбивки на прошлые и текущие периоды.

(3) НДФЛ считается нарастающим. Разбивай не разбиивай - один хрен.

(3) а с чего поменялось начисление? Доплату ввели задним числом? Тогда не верю, что НДФЛ посчитался маем.

(5) присоединяюсь
От указанных поправок начисления не должны были поменяться.
Ну если конечно у новых должностей в штатном не указаны доплаты за вредность, коих ранее не было. Всего то что надо - зайти в доки Начисления зарплаты с начала года и пересчитать взносы. В ЗУП 3.0 при этом начисления не затронутся.

(6) В том то и дело, что бухи категорически против каких либо телодвижений с документами начислений прошлых периодов. Вопрос в том, что же их смущает. Записи в майском документе раздела ндфл по суммам правильные, учитывается доначисление прошлых месяцев на основании допначислений. Но, сама строка ндфл в таблице одной строкой на всю сумму без разбивки этой суммы на месяцы. т.е. как они утверждают, должна быть одна запись ндфл за май и несколько за прошлые месяцы на прибавку ндфл по каждому месяцу.

(7) откуда взялись допначисления ?
установка вредных условий труда сама по себе никаких допначислений вызвать не может

(8) Они сделали перевод на новую должность прошлым месяцем. В новой должности была указана вредность 4%. Появились записи в регистре перерасчета.

(9) показывайте картинки

(9) этой должности положена доплата за вредность ?

Главбухша позвонила, уже успокоилась. Аудитор ей сказал, что программа делает все правильно. Налоги за прошлый период исчитанные на начисления прошлых периодов относятся к налогам текущего периода, когда проводится документ. Поэтому ндфл за любой период в мае будет с датой получения дохода 31.05.2016

(12) эх... а куда доход упал? если в май, то понятно, что программа делает все правильно. а если в предыдущие месяца, то нифига не правильно

(13) Еще раз глянул док-т начисление за май (только что перезаполнили). Таблица начисления - две записи: текущие майские зарплаты и майская надбавка за вредные условия. Таблица доначисления - там появились надбавка за вредные март, апрель. Таблица НДФЛ - одна с 31.05.2016 (сумма = май + март + апрель). Взносы - одна запись на все сумму (май + доплаты март, апрель).
В принципе, вопрос закрыт. Бухи довольны.