Имя: Пароль:
1C
 
Погашение отложенного налогового актива
0 Мисти
 
24.03.16
19:49
Как заставить 3.0 сделать проводку
Д 68.04.2 - К09?
Есть входящее сальдо на 09, может, этого недостаточно...

Предположим, есть проводка
Д91.02 резервы по сомн. долгам - К 63 по БУ и ВР на 9000 руб.
Тогда регл. операция делает проводку
Д09 - К 68.04.2  - на 1800 руб.

Как теперь закрыть 09 счет?
1 RomanYS
 
24.03.16
20:24
(0) вроде очевидно:
закроется временная разница на сч. 63 - закроется отложенный актив с неё
2 Мисти
 
24.03.16
20:27
А как ее закрыть?
Д 63 - К 91.01?
3 RomanYS
 
24.03.16
20:31
(2) Можно и так. Только возникают другие вопросы: зачем закрывать, зачем начисляли, ты там кто....?
4 Мисти
 
24.03.16
20:34
У нас вообще странная ситуация, при переносе из семерки есть Д 09 и ничего нет соответствующего на других счетах - вроде, списали убыток в бух. учете, а в нал. учете пока не могли, теперь прошло "сто лет" и можно списать в нал. учете, но ручную проводку Д 68 - К 09 программа не понимает.
5 Мисти
 
24.03.16
20:36
(2( такая проводка привела в закр. месяца к
Д 68 - К 77 на нужную сумму.
6 RomanYS
 
24.03.16
20:39
(5) так на 63 был остаток по ВР?
Если не было - то проводка правильная (у тебя образовалась ВР, а не закрылась)

Если был - значит у тебя не получилось её закрыть (смотри оборотку по 63 с разворотом всех субконто)
7 Мисти
 
24.03.16
20:46
(6) Ура! И правда, там по разным договорам прошло. А как поставила один - всё закрылось.