Доброе утро! Подскажите,как правильно отобразить в системе возврат переплаты контрагенту?
Был выписан приходный ордер на сумму больше чем Заказ покупателя,необходимо вернуть переплату. При проведении Расходного ордера с операцией Возврат денежных средств покупателю сумма потом отображается в задолженности.
Заранее спасибо!

где в чем в какой конфигурации

(1) В сферическом вакууме!

(1) (2)
УТП для Украины

Вангую, потому что наверное заказ нужно указать

(3) Посмотри какие регистры двигает приходник, а какие расходник. И какими измерениями заполняет соответствующие регистры.

(4) заказ указан, пишет,что
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Договор: 2015 Наличный  расчет грн, сделка: Заказ покупателя Цот 14.09.2015 18:01:50, документ расчетов: Приходный кассовый ордер ЦФ от 15.09.2015 13:10:18;
Остаток 0 грн.;  указана сумма 36 грн.;  превышение 36 грн.

(6) раз пишет, значит что то не то указал в документе.