Товарищи! Ситуация: Комплексная автоматизация 1С8.2, В одной конфигурации ведется учет по двум организациям. Случилось так, что одна организация оплатила счет, который привязан к заказы поставщику другой организации.
Как правильно провести исходящие ПП, чтобы и заказ поставщику числился оплаченным?
Вопрос не в неправильной привязке, вопрос в том что реально деньги оплачены с организации у которой нет заказов этому поставщику, поэтому в платежном поручении я не могу выбрать соответствующий заказ. Если исправить заказ и привязать его к организации, которая оплатила, то придется редактировать и заказ покупателя, а это уже атата...
