Доброе утро, подскажите кто-нибудь в документе "Прочие затраты" счет по БУ и НУ можно использовать 60 счет. Ставим 60.01 пишет:

Проведение документа: Прочие затраты СК000000002 от 20.02.2015 12:00:01 (отражение)
Нельзя указывать счет 60.01 в качестве корреспонденции! (счет бух. учета)

Уже в и корректные корреспонденции счетов проводку добавила такую - бесполезно.

а давай попробуем просто
Напиши какая по твоему мнению должна получиться проводка если ты поставишь 60.01?

Д 20.01 К 60.01  - аренда производственного помещения.

Дык а нельзя сие просто поступлением услуг завести? И проводка будет как надо.

(0) А если в Конфигуратор зайти и поправить?

Документ не предназначен для данной операции, используйте поступление.

Закинете на 60 через "прочие затраты", никогда более не получите корректного зачёта аванса, ибо он считается не по счетам, а по регистрам.

Дык а нельзя сие просто поступлением услуг завести? И проводка будет как надо. - нет документов на это поступление, т.е. арендодатель не выдает акты и с\ф. А проводить надо. Делали раньше буоперацией - так она не списывается при закрытии месяца в затраты (в БП списывалась). Ну чтож, скажу своему буху пускай делает через поступление просто номера входящих доков не ставит.

Всем спасибо огромное за советы!

(8) а аренда  принимается в расходы на основании договора?

Ну это странно. Арендодатель деньги получать хочет,а  документы давать не хочет.
Налоговой, конечно, наличие документов в базе без первички очень не понравится, но заводить нужно именно поступлением

Налоговой по барабану база
А т что необоснованно расходы приняли это точно не понравится

Аконфа то какая?