УПП Расчет себестоимость по "ВР" рисует минус на 25 счете

18.02.15

✎

13:53

строим ОСВ на 25 счете "ВР" наблюдаем минус небольшой по одной затрате и одному подразделению
Документ расчет себестоимости "нарисовал проводку" Дт 90.08 Кт 25.02 по "вр" так как на 25 счете ничего не было появился минус

Лезу на регистр "Затраты" налоговый учет там всё ок всё закрыто
строю отчет по затратам налоговый учет в разрезе данного подразделения
не было не прихода не расхода по регистру вообще

вопрос где и как копать?

1 shuhard

18.02.15

✎

14:04

(0) 25.02 и этим всё сказано
если ГБ туп и не чтит 318 НК - гнать в шею

2 Krendel

18.02.15

✎

14:20

Пора бы кого- то уволить, а Шурик?

3 shuhard

18.02.15

✎

14:33

(2) +1
и не только ГБ

4 eklmn

гуру

18.02.15

✎

14:37

(2)(3) ну что вы так, он же говорил что он "специалист", а вы сразу уволить

5 Shur1cIT

18.02.15

✎

14:46

(1) а что там не так? нельзя на 90.08 списывать?
но эту же проводку расчет себестоимости рисует

6 shuhard

18.02.15

✎

14:47

(4) с учетом (5) конечно увольнять

7 Господин ПЖ

18.02.15

✎

14:49

>но эту же проводку расчет себестоимости рисует

это не аргумент... проводки расчета себестоимости - это следствие настроек и данных, а не причина

8 Shur1cIT

18.02.15

✎

16:28

(7) извиняюсь что долго не отвечал, а где это настраивается?

9 Shur1cIT

18.02.15

✎

16:40

(8) в способах распределения проводка в Дт 90.08 не задаётся

10 eklmn

гуру

18.02.15

✎

16:42

всё бесполезно

11 Shur1cIT

18.02.15

✎

18:25

вопрос актуален
подскажите как возможно что расчет себестоимости рисует проводку по 25 счету "Вр" в минус?

12 Shur1cIT

18.02.15

✎

18:27

(11) рисует по затрате спецодежда
уже и регистр материалы в эксплуатации НУ проверил все ок

13 shuhard

18.02.15

✎

20:29

(10) +1
пациент мёртв
4 часа на то, чтобы открыть НК и позырить 318 главу

14 gae

18.02.15

✎

20:44

(11) Если поставить на 25.01 БУ /25.02 НУ затрату 10 руб, то закроется как то так: в БУ Дт 20.01.1 - Кт 25.01 10руб, а в НУ: Дт 90.08 - Кт 25.02 НУ 10 руб, Дт 90.08 - Кт 25.02 ВР -10 руб, Дт 20.01.1 - Кт 25.02 ВР 10руб...

Если не туплю

15 gae

18.02.15

✎

21:01

А, если точнее то так:

БУ:
Дт 20.01.1 - Кт 25.01 10руб,
НУ:
Дт 90.08 - Кт 25.02 НУ 10 руб,
Дт 90.08 - Кт 25.01 ВР -10 руб,
Дт 20.01.1 - Кт 25.01 ВР 10руб

16 shuhard

18.02.15

✎

21:06

(15)
БУ Дт 20.01.1 - Кт 25.01 10руб => НУ ВР Дт 20.01.1 - Кт ВР 25.01 10руб

НУ: Дт 90.08 - Кт 25.02 НУ 10 руб => НУ ВР Дт 90.08 - Кт ВР 25.02 -10 руб

18 Таки стоит трактовать парами

17 gae

18.02.15

✎

21:25

(16) Не знаю, я вижу:

БУ Дт 20.01.1 - Кт 25.01 10руб => НУ ВР Дт 20.01.1 - Кт ВР 25.01 10руб

НУ: Дт 90.08 - Кт 25.02 НУ 10 руб => НУ ВР Дт 90.08 - Кт ВР 25.01 -10 руб

то есть ВР проходят через 25.01.