Всем привет.

Не так давно в журнале учета с/ф 1137 появились новые колонки, в частности интересуют колонки:
1. "наименование продавца (из графы 8 части 2)"
2. "ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)"
3. "номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца(из графы 4 части 2)"

Но эти колонки не заполняются автоматом.

Кто сталкивался? Когда это изменение по закону будет актуально?

Просто наша фирма в некоторых реализациях идет как посредник, глав бух как увидела новый журнал, сразу спросила "почему эти колонки пустые"

Не проходите мимо. Напишите что думаете по теме

У регистра Журнал учета счет фактур есть реквизит "Посредник" но он никогда не заполняется. Кто знает как сделать так что бы там была запись? думаю дело в счет-фактурах.

Что-то мне подсказывает что Посредник есть только при комиссионной торговле

С 1 октября 2014 года

(4) ?? ну уже 1 октября прошло. Так как туда данные ввести

http://buh.ru/articles/documents/37286/

(5) Раньше 20 января эти формы никому не нужны

(5) Попробуй ввести счет-фактуру полученную на основании отчета комитенту

Тогда в журнале это отражается как посредническая деятельность?

(1)[Напишите что думаете по теме]
что тут думать - открой ИТС и конфигуратор

(9) Да

(10) В ИТС еще не описано это
А в конфигураторе ... ты не найдёшь этого

(11)[А в конфигураторе ... ты не найдёшь этого]
не ссы

(12) Ну киздеть не мешки ворочить

Правда там всё в ручную, и если у тебя несколько комитентов .. это такая попа ...

Фактически на каждую выписанную накладную нужно выписать счетфактуру полученную от каждого комитента. При этом фактура вводится на основании отчета. В ручную указывается счет-фактура выданная, номер фактуры поученной, дата и сумма. Причем нет никаких отчетов по наличию/отсутсвию таких счетов фактур. И никаких контролев по сумме или по комитенту. Красота

И непонятно куда пропал автор, толи получилось толи нет

(15) пока не всё ясно, сейчас буду всё смотреть.

(15) рассказываю.

Создали Отчет Комитенту на закупку, там указали Поставщика, Поступление товаров/услуг и т.д.

Заполнили Номенклатуру.

Этот документ делает две счет-фактуры. Первая на всю сумму, вторая на сумму вознаграждения.

В итоге всё хорошо, попало в первую часть журнала "Выставленные счета-фактуры".

Теперь нужно что бы поступление попало во вторую часть журнала "Полученные счета фактуры".

Вот журнал http://i61.tinypic.com/izsqhy.jpg

Помогите.

Куда копать? Каким документом? Поступление товаров услуг? Пробовал его и не осилил, даже если с/ф попадает в журнал, у неё пустые поля. (см. картинку выше)

на закупку?