1. Ситуация. ОС по БУ есть стоимость, по НУ нет. Было передано в уставной капитал. Решили продать и продали. Постоянная разница вводится вручную в КЗР?

2. Безвозмездная передача ТМЦ.  Разница по стоимости из-за НДС сверху - это ПР или ВР?

3. Вводятся только КЗР или как?

P.S. Легче РСВ настроить чем это ПБУ)))

(0) Так непонятно, надо проводки писать. БУ и НУ.
И потом равнять чтобы БУ = НУ+ПР+ВР

ВР- это если разница когда-нибудь закроется.

можно и  без КЗР - ,если без регистров, то операция БУ и НУ

Добрый вечер, shuhard)

(2) добрый

1 - а при чем здесь уставной капитал, если по НУ, то надо было сделать ПР при принятии к учету

2 - тут нет разниц, а НДС нужно восстанавливать в книгу покупок


P.S. письмо видел, не читал, позырю вечером

(3) +1
по 2 есть и другой вариант, рекомендуемый ИТС:
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:62:1

через ТН на прочие расходы не признаваемые в НУ + Отражение исходящего НДС + ручная операция

(3) Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает.
(4) Бухгалтер опупеет)))

(5) [Бухгалтер опупеет)))]
допили отражение НДС для проводок в НУ, будет на 1 документ меньше

(5) [Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает. ]


анализ налог кричит, что выбран не верный прочийдоходрасход

(7) А что там кроме реализации основных средств может быть? Ругается на документ, в нем по НУ, нету ПР)))

(8) радуйся, что нет налогового убытка, его по НК надо признавать через РБП и проблем с этим в декларации налога на прибыль до фига, а у тебя чистая прибыль

(9) Алилуйя)))

(8) стоп
да ведь если нет НУ, то в прояихдоходахрасходх ставишь не признавать в НУ и передача ОС сама нарисует ПР

(11) Не рисует сама, в том то и дело. Рисую руками.

(12) я проверил - рисует
надо в прочихдоходахрасходах снять галку признавать в НУ и сумму ПР занести в реквизиты ТЧ по НУ

(13) В НУ ноль был в ТЧ, там нужно сумму ПР остатка внести и тогда получится. Спасибо огромное, завтра сделаю. А по НУ там и так стояло не отражать, но сумма была 0. Вот наверное и не писало как надо.

(14) ломает в код лезть,
подождём до завтра