Поставщики дают два документа в экселе. Счет-фактуру и накладную.
В счет фактуре отсутствует производитель номенклатуры, а в накладной отсутствует ГТД (автозапчасти).
Из-за того что в с/ф нет производителя, при создании поступления не получается создавать автоматически номенклатуру.
Решил грузить/создавать сначала номенклатуру из накладной, а далее грузить поступление из счет-фактуры. Но возникает проблема - при загрузке из с/ф без производетеля невозможно точно идентифицировать номенклатуру (уникальность по реквизитам артикул + производитель).

Получается какой-то замкнутый круг.
Кто как реализует загрузку поступлений из файла?

Грузи все что считал в ТЗ, потом по порядку обрабатывай: создавай номенклатуру, накладные, сф