бух 3.0, последний релиз

бухи требуют:
сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм.

как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно.

теперь как это реализовать?
делаю СФ, указываю что это аванс, первая строка с пустой номенклатурой все правильно по сумме, в печатной форме только эта одна строка.

а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу!

(0)[а вот как добавить к этой строке список номенклатуры без цен я не вижу!]
что-то мешает сделать в договоре ТЧ и допилить ВПФ ?

(1) во первых хочется обойтись типовым, ну или по крайне мере без изменение конфы

во вторых список в договоре - это не правильно, например у меня договор на 2 номенклатуры с 12 поставками из которых только одна поставка будет с двумя номенклатурами а 11 с одной.

> сделать СФ на частичную оплату, с указанием одной строкой суммы и НДС и внизу перечня номенклатуры без указания сумм.

> как я понял данная форма попадает по НК ст 169 п 5.1, прочитав это я так и понял, у меня мнение что бухи требуют правильно.

в каком это месте НК написано что можно делать такую "кривую" с/ф, что в ней будет одна строка с суммой, а потом "не пойми что" с указанием номенклатур? можно цитатку?

если номенклатура есть - то по каждой должна проходить сумма и НДС.
отдельными разъяснениями Минфина указывалось что можно использовать "обобщенное" наименование.

(3) 5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:

1) порядковый номер и дата составления счета-фактуры;

2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;

3) номер платежно-расчетного документа;

4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

4.1) наименование валюты;

5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;

6) налоговая ставка;

7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.

если взять там рядом описание обычной с/ф оно сильно отличается?
также по пунктам идет:

5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
6) количество (объем) ..., исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
6.1) наименование валюты
7) цена (тариф) за единицу измерения ...
8) стоимость товаров (работ, услуг...

несколько доп.пунктов типа количества и цены, но описание такое же последовательное, по пунктам - и что из этого следует, что я могу указать товары отдельно (вместе с ед.измами), а все остальное одной строкой?

оплата по счету?

(5) там другое есть, что СФ должна однозначно идентифицировать тра-та-та и в том числе номенклатуру с отпускной ценой, но по сколько это частичная оплата аванса (например 45% от суммы поставки), то указать цену по номенклатурно невозможно, но по сколько есть явное указание что должен быть список номенклатуры то как я понимаю, идет отдельно строка типа "предоплата в счет будующих поставок" и ниже перечисление номенклатуры к которой относится текущая СФ. Хотя конечно я могу понимать не верно, тогда готов выслушать как верно!

(6) нет, это авансовая СФ на основании поступление на Р/С (ну а само поступление может быть и по договору и по счету)

(7) [5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания); ]

мое имхо - ключевое слово ОТГРУЖЕННЫХ, а при авансе ничего не отгружено

(8) ты не то прочитал, читай (5) там нету ключевого слова

(9) не учите меня читать ПБУ, НК и прочие подзаконные акты, ок?

Так а вчем собственно проблема? что мешает в ТЧ с/ф на аванс указывать весть товар по строчно?

только что проверил, все прекрасно работает
первая строчка пустая, вторая с номенклатурой.
На печати в первой строке он автоматом подставил "Предварительная оплата", а во вторую вывел номенлатуру

Мдяяяя

"Вывод наименования поставляемых ценностей в счете-фактуре на аванс"
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3215:1

У договора спецально для дибилоодаренных по писмам минфина есть способ указания общего говнотовара.


Только как 1Сники не уя не читали так и не читают.


Скрин шот НУЖЕН??? али сами увидите???

(14) ЗЛАДЕЙ!!!! счас бан выпишу:))))
ууу злыдинь:)))

(16) спокуха, 1С-ники всё равно ничего не читают

)

(16) не у всех есть доступ :))))

(17) (18) жулики:)))

(12) мешает то что номенклатуру нельзя ввести с без указания суммы НДС

(21) Еще раз. Это некая оплата в СЧЕТ БУДУЩЕЙ ПОСТАВКИ

(22) гы, не поверишь, но я за него не плачу - контора платит

(23) +1
и не факт что сия поставка будет совершена в полном объеме

(21) у меня можно, а у тебя нельзя. Или опять со слов бухгалтера?

(26) последняя версия при проведении не дает провести СФ если в ней стоит пустая сумма

вообще я понял так, варианта два
1. одна строка "обобщенная"
2. полное перечисление номенклатуры

(21) сумма либо на обобщенное наим=е, либо размазанное по товарам. чтобы товары без сумм? не видел такого, странно как-то.

(27) третий вариант счета/заказы

в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету

есть счет где указано
плюшки - 100р со ставной 10%
коврижки - 500р со ставкой 18%
гаечки - 1р со ставкой 0%

пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ?

обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать?

как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара?

(0) типовым функционалом такое - никак, насколько понимаю.
связано с тем, что поступивший аванс можно зачесть и не в счет товаров.

если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :)

(31) >>>если не сильно частый случай, пусть просто табличный документ правят и распечатанную посылают и хранят :)

вообще не катит, СФ могут переделыватся по несколько раз (те-же ГТД например поменять нужно, или наименование номенклатуры дополнить артикулом производителя, да мало ли случаев)

(30) вообще-то у вас в учетной политике на предприятии должно быть написано, какая ставка вперед идет, какая после. По идее, чтобы не злить налоговую, надо сначала 18% закрывать, а потом 10. То есть написать коврижки - 50р со ставкой 18%.

(33)+ а в платеже какая ставка указана?

(34) при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно

(35)
> при сборном НДС в платежках ставка не пишется, только сумма и то не обязательно

в "платежках" она может и не пишется, а вот в учетном документе (Списание с расчетного счета) очень даже пишется

(30) Бред ибо не может быть кайка по 0 ставки. как и плюшки по 10%

(32) а причем тут аванс?

(37)  http://smb.gov.ru/content/guide/doingbusiness/sales/m,f,1017/

(38) аванс по счету!!!

(39) и чё? Я же не сказал что не может быть ставки 0%. Я сказал что ОДНОВРЕМЕННО не может быть и 0 и 18%

И причем тут импорт по ссылке?

То что при ввозе из-за границе компания не платит НДС вовсе не означает что при продаже она не должна его начислять.
0% это только для экспорта, т.е. когда мы вывозим за границу
без НДС, это если у нас освобождения по 145 или спец режимы (УСН/ЕНВД)
10-18% во всех остальных случаях


Т.е. у тебя не может быть экпорт и одновременно продажа внутри страны по одной фактуре.
У тебя не может быть освобождения по 145 и одновременно продажа с НДС18%

(0) верно как в типовой

(7) "указать цену по номенклатурно невозможно" - с хренов бы это? пропорционально сумме счета

(42) ну там какие-то книги, печатная продукция вроде были по ставке 0%. Или сейчас нет уже?

(39) счет - это вообще-то никого ни к чему не обязывающий документ.

(46) счет - это афферта, если по нему пришли деньги то это факт принятия всех условий афферты

(45) Никогда небыло. Максимум льготная ставка, т.е. 10%

(47) это между ними, а для налоговой вроде счет не являтся документом. Документом является Счет-Фактура.

(49) А договор или спецификация является налоговым документом? или хочешь сказать и ТОРГ-12 не нужно?

последний ап
----------------------------

в итоге я так и не понял как должна выглядеть СФ на частичный аванс по счету и как это можно реализовать в бухии

есть счет где указано
плюшки - 100р со ставной 10%
коврижки - 500р со ставкой 18%
гаечки - 1р со ставкой 0%

пришло денег 50 руб, как должна выглядеть СФ?

обобщенную номенклатуру не выходит сделать, договора нет, как делать?

как должна выглядеть печатная форма? там должен быть товар с суммами или без или вообще без товара?

(51) на этот вопрос тебе не кто не ответит