отчет по срокам долга показывает неверные данные. Есть предположения, по какой причине: в программе при вводе начальных остатков начальные данные прикрепляются либо к реализации, либо к платежу. Прикрепление обязательно, т.к. во всех договорах стоят галочки на введение учета по контролю дней задолженности. Эту галочку убрать нельзя. т.к. со всеми клиентами ведется учет долгов не только по сумме, но и по сроку. При прикреплении к реализации или платежу все остальные данные программа начинает цеплять неверно данные. Возможно, долги надо было заносить не общей суммой, а разделить долг, как и были отгрузки. Тогда встает вопрос, какими датами заносить начальные остатки? В связи с этим решили пойти другим путем, и начальные данные занесли отгрузкой, но программа все равно показывает неверные данные. Вопрос, так как же смотреть просроченные долги ИМЕННО ПО СРОКУ ДОЛГА, а не сумме. Есть ли отчет в программе 1с 8.2 склад и торговля????И как правильно заносить начальные остатки по взаиморасчетам?Нужно ли разбивать сумму или можно общей суммой?

(0)[во всех договорах стоят галочки на введение учета по контролю дней задолженности]
ж.жёшь
нет такой галочки

эта "галочка" называется контролировать число дней задолженности если быть точнее

(2) угу
и конфигурация называется не склад и торговля, а Управление торговлей 10.3

(3)женщина должна быть загадочной

раз Вы такой умный,тогда может на вопросы ответите?

(5) ну я ж не тупой отвечать на вопросы

и конфигурация называется 1с:предприятие 8.2,управление торговлей

вы уже на мой вопросы отвечаете,если что)

а фотка?)

фотка чего??

ни чего а, кого

(10) здесь незнакомым девушкам без фото не отвечают, так уж повелось...

а что фото меняет,интересно???
точнее наличие фото??

(13) фотка для девушек очень много тут меняет :)

да ужжж.ну ладно)фотка так фотка...

может мне кто-нибудь по теме поможет??

так бы сразу
сумму надо разбивать, на дату каждой реализации сделать ввод остатков и со своим документом расчета с контрагентом

(7) УТ10 или УТ11?

ут10

что значит со свои документом расчетов?

у меня получается либо к реализации.либо к п/п
если прикрепляю к реализации,то долг прикрепляется   реализации,и в отчете долг висит по той накладной к которой прикрепила.и опять получаются неверные данны

эээ, а как надо?
Док1 01.01.10 - сумма 1000 срок 33932
Док2 02.01.10 - сумма 1000 срок 33931
- это правильно?

(21) прикрепляй к чему хочешь, срок будет идти от даты документа, _которым_ прикрепляешь (а не к которому)

когда я делаю отчет,то долг исчисляется от даты документа,к которому я прикрепила документ.если есть куда,могу скинуть наглядно

(20) ну у тебя же есть в документе ввод начальных остатков по взаиморасчётам кнопка заполнить
вот она и создаёт документы расчёта, который пишутся в Рг Взаиморасчёты по документам
по которому строиться отчет по кредитной линии в котором видно насколько просрочка

оооооо,все вижу,спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

еще вопрос,а если была оплата по долгу,который был введен в начальные остатки,как его прикреплять этот платеж?

(27) а закладка аванс она для чего, как думаешь ?

(27) 1с сегодня первый раз что ли открыла?

нет)на курсах мало чего толкового рассказали,почти все сама изучала)

а что за вкладка??

(31) не вкладка, а закладка

хорошо,что за закладка?

(33) авансы

а где ее найти?

закладку я нашла

только не поняла,а что она дает?

(37) нажать F1 что-то не позволяет ?

нажимала)ничего не нашла(((

ввела в начальные остатки долг,платеж по долгу прикрепила к расчетному документу.сделала отчет по сроку долга, он мне выдал долг по оплатам, и естественно неправильный показатели. ЧТО ОПЯТЬ НЕ ТАК ДЕЛАЮ НЕ ПОЙМУ...все документы перепровела.и почему в отчете по взаиморасчетам дублируются п/п?так и должно быть?