Нужна помощь по связке ОСН+ЕНВД без директ костинга.

У организации ОСН по ремонту и ЕНВД по рознице.
Директ костинга нет.

В течение месяца:
были затраты по счету 20.01:
- по ОСН по статьям с типом "По деятельности с ОСН".
- по ЕНВД по статьям с типом "По отдельным видам деятельности с особым порядком налогооблажения".

была реализация:
- реализация товаров и услуг - 90.01.1, 90.02.1
- отчет по розничным продажам - 90.01.2, 90.02.2

Процент по ЕНВД введен по каждому человеку.

При закрытии месяца возникли проблемы:
25 не закрылся на 20 - на процент ЕНВД
Затраты по 20 не закрылись на 90 в полном объеме - как будто вообще нет реализации по 90.01.2.

Что не так делаем?

ну а вообще, есть реализации по данной номенклатурной группе? Которая не закрылась?

Была:
отчет по розничным продажам - 90.01.2, 90.02.2

правда сумма смехотворна - 1500, а затрат по данной группе на 180 000.