Ситуация такая: организация была на упрощенке, в 4-ом квартале перешла на общую систему. Смотрим ОСВ, на начало 4-го квартала нет сумм по налоговому учету, и получается что неправильно закрывается 41 счет.
Необходимо было дополнительно что то сделать при смене учетной политики ?

up

up.

на упрощенке организация платит налог на прибыль?

что значит - неправильно закрывается 41 счет?

(3) перешли с упрощенки на общую систему в 4-ом квартале.
(4) по кредиту отрицательные суммы по налоговому учету проходят

Что за контора? ИП , ООО?

(5)
1) так и не ответил на вопрос, но ответ и так понятен
2) наверное надо внести остатки

+ скрин оборотки с поставленной галочкой НУ
(7) похоже на то

(6) ООО
(7) т.е. внести остатки только по налоговому учету ?

проверь во вводе нач остатков проставленность сумм по ну

(10) при смене учетной политики надо было снова вводить остатки ?

(11) по НУ - скорее всего да

ибо откуда они могут быть, если не платили налог на прибыль?

(12) Спасибо