Народ, подскажите пожалуйста какие точно должны быть проводки при оприходовании в бухгалтерии товара с видом "Бонус" ??
Т.е. поставщик дает такое условие что если берешь 10 ящиков конфет например, то 11 ящик бесплатно, как вот оформить в бухгалтерии этот 11 ящик?? Склад - НТТ, чтобы с цифрами было: цена ящика конфет в рознице: 3000 руб, наценка 500 руб.
Бухгалтер говорит, что должны быть проводки:
1) Дт 41.12 - Кт 90.01 (сумма - 2500 руб.)
2) Дт 41.12 - Кт 42.02 (сумма - 500 руб.)

(0) с суммами все ок, но есть еще количество

(1) При НТТ количество не важно, в НТТ суммовой учет же ))

АП

попытка

основной товар:
1) Дт 41.12 - Кт 90.01 (сумма - 2500 руб.)
2) Дт 41.12 - Кт 42.02 (сумма - 500 руб.)
бонусный товар:
3) Дт 41.12 - Кт 91.01 (сумма - 250 руб.)
4) Дт 41.12 - Кт 42.02 (сумма - 50 руб.)

+(4) а вообще делай как бух ибо нефиг

Я что то не врубаюсь а зачем основной товар оприходовать он же от поставщика поступает. А если 11 ящик в подарок тогда нужно именно оприходовать, так что согласен с (0)

(6) так если товар поступает от поставщика, то его приходовать не нужно?

(7) Тогда уж так:

Основной товар:

Дт 41.12 Кт 60.01 (сумма без наценки)
Дт 41.12 Кт 42.02 (Сумма наценки)

Бонусный:

Дт 41.12 Кт 90.01 (сумма без наценки)
Дт 41.12 Кт 42.02 (Сумма наценки)

И про бонусный товар... я бы все таки подумал откуда оприходовать, 90 не совсем корректрно, я бы порекомендовал либо 91 либо 98.02