Как, какими документами оформить выдачу договорняку (не сотруднику) денежные документы (билеты) в ERP или KA??
проводка
Д73    Кт50.3

И в последствии использование денежного документа (билета)
у сотрудников это Авансовый отчет с выделением в нем НДС.
Как быть с ГПХшником непонятно...


Стандартные документы выдачи умеют работать только с сотрудниками (71 счет)

(0) Раз программа не заточена под чужака - сделайте его сотрудником и тогда покатит.

(0) Никак не сделать
Есть 2 варианта оплатить ГПХшнику расходы по служебной поездке:
1.Включить в общую сумму вознаграждения
2.Выплатить отдельно
Отражаются расходы по Кт 76. Счет дебета зависит от цели поездки
Чем он там заниматься будет ?

Автор затих ...

Кстати, в ЗУПе все договорники сидят в справочнике сотрудников.

(4) Помню ещё ЗУП 2.1. Редкостная была гадость в которой сотрудник это была комбинация приказа и физ лица

(5) А в ЗиК 7.7? А то я уже забыл )

(2)  Заниматьтя где?  Цель поездки вы имеете ввиду?  у нас независимо от цели поездки всегда 73 использовался...
Там главная сложность отразить покупку билета с выделением НДС.
В КА это делается в авансовом отчете. Но т.к. это не сотрудник авансовый отчет не получается использовать. Другой возможности и  документов я не нашел..

(1) сделать можно... только она 71 будет ставить...

(6) Сэр, поступайте по методу старины Холмса

(7) Для чего ваш договорник едет в служебную поездку ?

(8) Ну и пусть ставит. Минфин разрешает вести АО по ДГПХ.
Всё равно ведь все АО быстро закрываются, ну и какая разница через какой счёт? Хоть Дт Гена, если потом пойдёт Кт Гена под ноль.

71-й по своей физической сути есть просто деньги в пути. Раньше их из кассы выдавали. Если для безнала 57-ой деньги в пути, то для налички - 71-й.
Мы бабки выдали и контроля за ними нет никакого. Бабки для нас в пути. Когда крендель отчитается - тогда на конкретные счета закрываем.

(10) Лекцию читает

(8) а ПБУ не регламентируют строго использование 71 счета именно для сотрудников?

(14) Не помню. Главное, что договорникам можно работать по АО.
А для счёта для денег в пути можно, на мой вкус, выбрать любой. 71-й привычный - пусть и для ДГПХ будет.
Тем более, что в ЕРП он легко подменяется.

(0) Как прочий расход по статье активов/пассивов.

(0) 1. Через отчетного своего сотрудника, который будет везде фигурировать и сдавать АО по работе с внешником по ГПХ
2. Тупо деньгами - зачем вам эта возня с билетами? Зачем это учитывать?

(17) Это осталось с бумажных времён, когда билеты были красивыми картонками )
Их можно было в руках держать.

(18) Так и сейчас есть НМА
Как оформить его передачу-списание внешнему контрагенту/физику?

Игра слов. Зарплата Гены это зарплата специалиста по зарплате :)

Билеты это 50.03 денежные документы у нас х очень много и там могут быть возвраты, корректировки и п/р. Закуп централизованно через нас... по простому не получится

(15) "Тем более, что в ЕРП он легко подменяется."

вы имеете ввиду - подменяется в коде?

(22) В ЕРП не спец, но вроде бухсчета можно настраивать под любую операцию, нет?

(23) Легко это про бухгалтерию, ЕРП это минное поле с аккуратно и заботливо расположенными минами. Проводку в (0) можно сделать как написано в (16)

И да

Каким образом внешник по ГПХ (не сотрудник) считается персоналом?

(8)[ только она 71 будет ставить]
если это единственная проблема, то сменить счёт учета для АО для каким-либо образом маркированных физ.лиц или подразделений не сложно

(23) в данном случае счёт прибит гвоздиком
это код выдачи ДД
ВЫБРАТЬ //// Выдача подотчетному лицу (Дт 71.01 :: Кт 50.03)
    
    Операция.Ссылка КАК Ссылка,
    Операция.Дата КАК Период,
    Операция.Организация КАК Организация,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ИдентификаторСтроки,

    Суммы.СуммаБезНДСРегл КАК Сумма,
    Суммы.СуммаБезНДСУпр КАК СуммаУУ,

    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ВидСчетаДт,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК АналитикаУчетаДт,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК МестоУчетаДт,

    Строки.Валюта КАК ВалютаДт,
    Операция.ПодразделениеПолучатель КАК ПодразделениеДт,
    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.НаправленияДеятельности.ПустаяСсылка) КАК НаправлениеДеятельностиДт,

    ВЫБОР КОГДА Строки.ДенежныйДокумент.Валюта = &ВалютаРеглУчета ТОГДА
        ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПодотчетнымиЛицами)
    ИНАЧЕ
        ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПодотчетнымиЛицамиВал)
    КОНЕЦ КАК СчетДт,

    Операция.ПодотчетноеЛицо КАК СубконтоДт1,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоДт2,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоДт3,

(25) свой субсчет 73 в УПП создали

(27) Да именно там видимо будем подменять если сотрудник гпхшник

(27) в 3х документах... в авансовом, в в передече дд подотчетнику и в поступлении дд от подотчетника

(24) не так а как (27) написал...

(29) Еще раз спрошу
Вы точно уверены что нарушать ПБУ это хорошая идея?

Выдавать контрагентов за сотрудников своей организации не очень как бы
А если проверка ИФНС решит что это мухляж с налогами?

(32)+ Вместо перепродажи билетов контрагенту (что происходит фактически)
С выплатой (взаимозачетом) ему их стоимости

Вы пытаетесь замаскировать это чем-то другим...

(32) не свисти, счёт учёта ни в одном ФСБУ(ПБУ давно нет) не закреплён

(34) ПБУ 1/2008 требует утвердить план счетов
Который стандартный https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/

И где
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/a0bc1d484ef418624f28aabf05a4c68d0a3aa23f/
Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"

Субсчета свои добавлять можно в своем плане
А вот переобзывать на Счет 73 "Расчеты с персоналом и прочими контрагентами по прочим операциям" нет

(35)+
Каким местом физики по ГПХ стали работниками организации?