Идет обмен, из УТ выгружаются заказы клиента как счета на оплату в 1С:БП 3.0. При получении данных номер ставится УТшный (т.к. он с таким номером и был отправлен), а нужно чтобы номер ставился по правилам бухгалтерии. Как это сделать? (интересны как программные, так и встроенные способы)

Пример как сейчас:
из УТ Заказ клиента 00УТ-000002
в БП Счет на оплату 00УТ-000002

Пример как нужно:
из УТ Заказ клиента 00УТ-000002
в БП Счет на оплату 00БП-000213

Не нужно. Правильный номер - УТ

добавьте расширением перед записью счета очистку его номера.

(2) спасибо, тоже думал про события и/или подписки. но может есть какой-то способ встроенными средствами это настроить?

(3) для начала проверьте, что при обмене документы опознаются по УИД, а не по номеру.

(4) проверил только что, сверяются не по номеру, по УИД

(5) Тогда нет проблем -делай (2) в точности.

(6) а есть ли какая-то возможность в БП/УТ настроить какие реквизиты объекта источника заполнять в объекте приемнике? Просто по идее тогда бы можно было отключить заполнение номера документа, чтобы в БП он сам заполнялся при записи

(7) в ИТСе только наткнулся только на 1С:Конвертация данных 3.0

(7) если используете зашитые в конфигурацию правила обмена - то нет. Если используете внешние правила - то да, можно.

(9) а внешние правила - это что Вы имеете в виду?

(10) Правила обмена для универсального обмена. Их проще всего настроить в Конвертации данных 2.0