Сведения об уплате налогов

21.03.25

✎

17:33

Товарищи, последняя версия БП 3.0.172 - документ сведения об уплате налогов

в движении по регистру КУДиР не заполняет значение "Расход", а "Расход всего" - заполняет

Кто сталкивался - прошу подсказать почему

Спасибо!

1 Гена

гуру

21.03.25

✎

18:28

(0) А на прошлых релизах заполнялось?

2 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

18:47

(1) не поверишь, но не заполняется -на демо базе! у организации стоит "доходы - расходы", усн

запись делает

3 Гена

гуру

21.03.25

✎

19:02

(2) Чётче. Ранешние релизы заполняли графу 7 ? А новый не заполняет?
Или и раньше не запонлось.

4 Доминошник

21.03.25

✎

19:13

(0) Уплата каких налогов?

5 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

19:16

вот так

6 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

19:18

этот например - стрх взн един тариф - 69.06.6

кто-нибудь сталкивался - мне код пока смотреть не охото)

7 Гена

гуру

21.03.25

✎

19:36

(6) Это же фикс для ИП. С этого года он для УСН Д-Р и не должен идти в расходы по уплате, тем более, что уплата будет только 28 декабря 2025 года. Родина разрешила принимать на расходы в КУДиР в ЛЮБОЙ сумме в рамках ПОДЛЕЖАЩИХ уплате фиксов.

8 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

20:39

(7) да, вы правы графа 7 - не заполняется в отличии от документа "запись в книге доходов и расходов"

почему так?

документ "сведения об уплате" - не попадает в кудир

9 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

20:40

как быть с 2024 годом? как зачесть страховые как расходы?

10 Гена

гуру

21.03.25

✎

20:50

(8) Курс, кратность - Вы зачем залезли в оплаты поставщикам?
Вы (7) прочли? Фиксированные взносы ИП за себя на УСН доходы минус расходы с нынешнего года отвязали от оплаты - их можно принимать в любое время 2025 года в любой сумме не свыше предела.

(9) А вот в 2024 году надо было ждать декабря. Там и ловите свои фиксы как расходы.

11 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

20:54

сейчас посмотрим, что на партнерском скажут)

12 Маленький Вопросик

21.03.25

✎

20:55

(10) это не оплаты поставщикам, а разбор движений документа "Сведения об уплате налогов" - см.код типовой

13 Гена

гуру

21.03.25

✎

22:34

(11) Ну что сказали партнёры? Поняли теперь, что Сведения об уплате налогов датой 2025 года ну никак не дадут принимаемые расходы в КУДиР по 69.06.6 (фиксированные страховые взносы ИП на себя) ?

14 Гена

гуру

21.03.25

✎

22:43

А в ответ тишина... Глянул профиль - в глазах рябит от сертификатов специалиста 1С. Тогда придётся разговаривать на языке кода 1С. Для этого обновил БП до 172.24
Поехали.

15 Гена

гуру

21.03.25

✎

23:00

Общий модуль УчетСтраховых взносовИП строка 4455
Функция УчитыватьПлатежПоВзносам(ТекущийПлатеж, ПрименяетсяУСНДоходМинусРасход, НачалоПростогоУчета)

ТекущийПлатеж - это дата нашего дока Сведений об уплате налога
ПрименяетсяУСНДоходМинусРасход - это Ваш ИП
НачалоПростогоУчета = 01.01.2024

НачалоУпрощенногоЗачетаДляРасходов = КонецГода(НачалоПростогоУчета) + 1;
Это 01.01.2025

УчитыватьПлатежДляУСНРасход =
        ПрименяетсяУСНДоходМинусРасход [Да]
        И ТекущийПлатеж.СтраховойПериод [2024 или 2025] >= НачалоПростогоУчета [01.01.2024]
        И ((Не ЭтоВзносСДохода И ТекущийПлатеж.СтраховойПериод [2024 или 2025] < НачалоУпрощенногоЗачетаДляРасходов [01.01.2025])
        Или (ЭтоВзносСДохода И ТекущийПлатеж.СтраховойПериод < НачалоПростогоУчета));

Видно, что если мы сейчас оплатили фиксы ИП за 2024 год, то функция УЧТЁТ позднеоплаченные фиксы_2024 как расход УСН_2025

А вот если уплата фиксов_2025, то функция выдаст Ложь и никакой графы 7 в КУДиР, никакого расхода мы не увидим.

А как же теперь учитывать фиксы_2025? Это мы пойдём в другую функцию.

16 Гена

гуру

21.03.25

✎

23:11

Функция ТаблицаРасходовНаУплатуСтраховыхВзносов строка 1742

Если УпрощенныйЗачетФиксированныхВзносов [Да для доков с датой 2025] И ПрименяетсяУСНДоходМинусРасход Тогда
...

ВзносыПодлежащиеУплате = УчетУСН.ВзносыИППодлежащиеУплате(Организация, НачалоПериода, КонецПериода, Истина);
        СтраховыеВзносыУплаченные.Колонки.Добавить("ВидВзносаПодлежащегоУплате",
            Новый ОписаниеТипов("ПеречислениеСсылка.ВидыФиксированныхВзносовПодлежащихУплате"));
        СтраховыеВзносыУплаченные.Колонки.Добавить("ВзносыПодлежащиеУплате", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
        СтраховыеВзносыУплаченные.ЗаполнитьЗначения(Ложь, "ВзносыПодлежащиеУплате");

С 2025 года фиксов для ИП Д-Р уже нет в уплаченных, зато они теперь есть в ПОДЛЕЖАЩИХ уплате. И принятие их на расходы зависит только от желания самого ИП, но никак не дока Сведений об уплате налогов.

17 Маленький Вопросик

22.03.25

✎

06:17

(16) спасибо за желание помочь.

Хорошо, тогда так - раз документ об уплате не задействован, как отразить уплату страховых взносов в кудир за 2024 г? Каким документом?

18 Гена

гуру

22.03.25

✎

07:40

(17) У физлиц, а ИП - физлицо, метод налогового учёта доходов и расходов кассовый. Пришли бабки - есть доход, ушли бабки - есть расход, если это не аванс. Причём доходы и расходы записываются в КУДиР строго датами оплат.

У Вас дата уплаты 21 марта 2025 года. Вы при всём своём желании не сможете уменьшить базу УСН_2024.

Например, если Вы сегодня заплатите кому-нибудь за участие в Куликовской битве, то ну никак не сможете провести этот расход в КУДиР_1380.

19 Маленький Вопросик

22.03.25

✎

07:53

Совершенно верно, базой для уменьшения налога за 24г служить платежи по взносам 24 и ранее годов, если не зачтены.

Собрать их в кудир не могу, хоть 24, хоть «25 года» - как раньше уже не работает.

Делать документом «запись в кудир»?

20 Гена

гуру

22.03.25

✎

08:03

(19) Раз с КУДиР 2024 разобрались, то остаётся вопрос о текущем УСН_2025. Раз по фиксированным взносам на себя лично ИП определяет когда и сколько обрасходить, то хайли лайкли должна быть опция указания данной какой-то суммы в обработке помощника расчёта квартального УСН 2025. Попадались в инете картинки, когда щёлкают по синенькой сумме и вручную ставят свою сумму именно для фиксов.

21 Маленький Вопросик

22.03.25

✎

08:43

Не будет ошибки, если я кудир за 24-ый год соберу записями в книгу покупок и продаж?

Этот документ работает!

22 Гена

гуру

22.03.25

✎

08:55

(21) Ручной кувалдой можно вбить всё, что угодно.

В последний раз: в 2024 ещё действовала редакция НК РФ, по которой ИП УСН Доходы минус расходы никак не могли зачесть в расходах_2024 фиксированные страховые взносы на себя, потому что срок их уплаты 09.01.2025

Можете вписать их вручную, но первая же камеральная проверка УСН_2024 легко выявит Ваше преднамеренное уклонение от уплаты налога.

23 Маленький Вопросик

22.03.25

✎

10:17

Кувалдой я вбил еще вчера все это в кудир…

24 Гена

гуру

22.03.25

✎

10:41

(23) Волшебника на Вас нету )
В соседней ветке народ боится даже авансы задерживать, хотя это никак не влияет на сумму налогов, а Вы с лёгкостью необычайной рисуете себе уменьшение налога.

И вот по тундре, по железной дороге...

25 nejtron

27.03.25

✎

10:55

(19) Для уменьшения налога по УСН на сумму страховых взносов используется документ "Сведения об уплате налогов"
• Раздел Операции – Сведения об уплате налогов.
• Если подключен сервис, то документ создается автоматически из Личного кабинета
налогоплательщика в ФНС России. Если сервис "1С-Отчетность" не используется, то
документ "Сведения об уплате налогов" потребуется создать и заполнить вручную (по
кнопке Создать) по данным из Личного кабинета налогоплательщика в ФНС России.
• Документ не формирует проводок.