ERP, два юр.лица, настроена передача между юр.лицами по договору комиссии. Товар принадлежит 1 юр.лицу, а продает его клиенту - 2 юр.лицо. Клиент платит аванс 2 юр.лицу и запрашивает счет-фактуру на аванс. Но в комиссионной схема плательщиком НДС с аванса должен быть владелец товара, т.е. первое юр.лицо. Как ему перевыставить эту счет-фактуру.
Если это не интеркампани, в ERP это делается документом взаимозачет, с особым видом операции между двумя контрагентами: клиент, который оплатил аванс и контрагентом, который передает товар на комиссию. Но между 2 юр.лицами это не работает. Все перерыл, не могу найти. Может быть кто-то сталкивался и сможет ткнуть носом )

(0) Ну что, нашли? Думаю 1С-ники поленились делать подобный функционал и придётся дописывать. Нет?

Ну пока выглядит именно так :)
Хотя абсолютно стандартная штука.

(2) Наоборот, нестандартная. Да и вообще сильно попахивает злонамеренным дроблением бизнеса для сохранения на одной из частей УСН. Вот придёт из ИФНС бригадир Ипатьев...

(3) Ждемс...Обе конторы на ОСН. к налоговой оптимизации это не имеет отношения

(0) Релиз ЕРП прошу указать какой

(3) стандартная, тянется из 00х

(5) 2.5.12.что-то там. Сейчас накатываем 2.5.16.91. Но в ней все так же

(7) Версия 2.5.16.61
Взаимозачет задолженности многие ко многим
Выполнены доработки документа "Взаимозачет задолженности":
Снято ограничение на одного получателя при переносе аванса/долга.
Поддержан взаимозачет задолженности между двумя организациями без участия контрагента.
Изменено формирование движений по оперативным регистрам взаиморасчетов. Обеспечена двойная запись в регистрах расчетов по срокам.

(8) Поддержан взаимозачет задолженности между двумя организациями без участия контрагента. Все так, да не так.
При выборе операции Отражение оплаты через комиссионера в Взаимозачете комиссионер - это Партнер/Контрагент

(9) Вам надо в тестовой накатить и проверить. Там есть Произвольный взаимозачет и функционал Корректировка задолженностей . с помощью которого много решила всех операций. Прошу проверить вдумчиво.

(0) если в дух словах, то не нужно путать аванс обычный и аванс за комиссионный товар, во втором случае схема примерно следующая:
1. клиент платит юрлицу2 аванс за комиссионный товар
2. юрлицо2 выставляет клиенту сч-ф на аванс (клиент вообще не обязан знать про существование комитента)
3. юрлицо2 делает отчет комитенту и в нем указывает выданные сч-ф клиентам (как на реализацию, так и на аванс) + полученные/зачтенные авансы.
4. юрлицо1 получает отчет комитенту и делает у себя зеркальный отчет комиссионера и на каждый документ сч-ф выданный комитентом делает свой документ сч-ф выданный  на того же клиента, затем передает данные по выписанным сч-ф комиссионеру
5. Комиссионер, т.е. юрлицо2 на каждый выписанный комитентом сч-ф выданный проводит у себя сч-ф полученную и в ней указывает реквизиты своей сч-ф выданной

т.е. никаких взаимозачетов не должно быть, но вроде бы в ERP учет комиссионных авансов не реализован

(11)[бы в ERP учет комиссионных авансов не реализован]
не проверял

https://its.1c.ru/db/metod81#content:7901:hdoc
Развитие учета продаж через комиссионеров (агентов)
Трансляция комитенту информации о поступлении аванса от конечного покупателя комиссионеру
Документ «Взаимозачет задолженности» с новой хоз. операцией «Отражение оплаты через комиссионера»

(12) да, все так. Работает. Но только если для комитента комиссионер - это Контрагент, и наоборот. Если все вести в рамках одной базой, и комиссионер с комитентом это два юр.лица, с настроенным интеркампони, то по комиссии работает все, кроме отражения получение аванса от клиента комиссионером для комитента.