Добрый день.
БП КОРП 3.0.
В середине месяца заведен документ "Передача ОС". В регистре "Состояние ОС" документ делает движение с состоянием "Снято с учета".
В конце месяца проводится закрытие месяца, и программа делает проводку Дт 44 Кт 02 по этому ОС.
Корректно ли то, что закрытие месяца делает проводку по амортизации по выбывшему ОС? И если нет, то куда копать?

(0) амортизация за последний месяц должна быть сделана. А вот где конкретно будет эта проводка зависит от реализации в конфигурации. Обычно вроде в самом документе передачи/списания/подготовки к передаче начисляется

(1) В документе "Передача ОС" такой настройки не нашел.

(2) позырь в подготовки к передаче

Попробуй распровести регламентную амортизацияю, провести передачу, а потом провести амортизацию

(0) "Корректно ли то, что закрытие месяца делает проводку по амортизации по выбывшему ОС? "

Поддержу (1)
Амортизация за последний месяц должна быть начислена. Странно что это не отражено в проводках доков Подготовка к передаче или Передача ОС. Что у вас в проводках этих документов ?

Сейчас действует ФСБУ 6/2020 «Основные средства», обязательный к применению с 2022 года.
Сейчас с амортизацией все чуть-чуть хитрее.

Если раньше, согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», амортизации начинали начислять с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС, то теперь еще допускается вариант начисление амортизации начинается с момента признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания., при этом первый и последний неполные месяца (поступления и выбытия) амортизация рассчитывается пропорционально календарным дням использования ОС

в общем п.33 ФСБУ 5/2020 гласит (цитата):
"33. Начисление амортизации объекта основных средств:

а) начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. По решению организации допускается начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

б) прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета. По решению организации допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета."
(конец цитаты)

поэтому в настройках КОРП в учетной политике (сейчас КОРП под рукой не имею, но должна быть) галочка по выбору метода начисления амортизации.
А уже от этой настройки будет плясаться, то ли амортизация начисляется в момент выбытия (документом выбытия), то ли концом месяца.
Поэтому давай, показывай, что у тебя в настройках учетной политики, вот здесь:
https://buh.ru/upload/medialibrary/77f/77ff9576ef21bbe1a11e2b74148555c6.png

п.33 ФСБУ 6/2020, конечно же. Очепятался :)

Передача ОС если перепровести, проводки встанут правильно и закрытие месяца делать не будет.
Но с одним перемещением проблема, ошибка при перепроведении:

Для целей учета прослеживаемости не списано 1,000 РНПТ ... по оставшимся материалам по основному средству ...
Для основного средства ... подобраны не все РНПТ

Уведомление о прослеживаемых товарах заведено. Дата позднее даты перемещения. Это может быть причиной ошибки?

(8) разумеется. Там же запросы остатков на дату.

(9) Но уведомление же не содержит проводок. Как оно влияет на получение остатков?

Перепровел уведомление ранней датой - та же ошибка.

(11) в (6) посоветовали настройки проверить. Что там ?

(12) Там настройка по начислению амортизации. Ошибка-то в другом сейчас.

Разобрался.