БП 3.0 без изменений.
Вчера кассир пробивала розничный чек продаж. Первый раз чек по кассе пробился, а в 1С не провелся.
Кассир от большого ума лупанула еще чек по кассе.
И сказала мне только вечером

С утра хотел сделать чек коррекции.
Разблокировал чек нажал кнопку "чек коррекции" и получил обычное окно как при пробитии очередного чека.
Вверху "ОПЛАТА", ниже способ оплаты и еще ниже "напечатать чек". Если чек коррекции то почему "ОПЛАТА" ?

(0) Просто нет нигде нормального вменяемого описания действий при создании Чека коррекции!
Гуглил и не нашел то что искал

Сделай через драйвер делов то.

(2) Ну в принципе можно и драйвером. Просто непонятны диалоговое окно Чека коррекции.
Почему "ОПЛАТА" ? Наличными или другой способ оплаты. Ведь я же делаю на основании Чека, так же по идее
уже все инфа есть

(3) Не знаю. Не люблю 1с на кассах. Я бы другие ставил, а в 1с качал обработкой продажи.

(4) Обычно Чек коррекции это когда по кассе чек не был пробит а должен был.
В данной ситуации все наоборот. То есть я как бы делаю "возврат" но механизмом чека коррекции

(0) Я понимаю, что ФФД 1.1, но всё равно сделал бы просто возврат.

(6) Возврат а потом убить сам возврат в 1С?
В отчет о розничных продажах за вчера попало все верно.
Чек-то один в 1С.

И еще смотрел все документы "Закрытие смены" и увидел что "количество чеков БСО =0" и что в каждой документе о закрытой смене "непереданных =1 ". Хотя в ОФД все передано все видно

(7) С чеками БСО понятно. Это так и должно быть.
Но почему везде "не переданных =1" ?

(7) в данной ситуации - вообще из драйвера сделать чек возврата.

То есть - у нас есть два чека в ОФД и один в 1С.
Один в ОФД надо "аннулировать".
Из 1С как-то ... ни к чему это делать

просто надо НДС самому название товаров самому да еще и ссылку на неправильный документ самомую
а главное что выбирать? А то он лупанет еще одну продажу.

Вообще, на сколько я понимаю, чек коррекции - это "другое исправление ошибок"
https://its.1c.ru/db/kkt#content:78:buh30
1. Непробитый чек
2. Ошибки в чеке (неверное указание ставки НДС; ошибка в названии товара; неправильные данные продавца; некорректная стоимость единицы товара и т.п.)

В данном случае - я не вижу предмета для чека коррекции.

(9) Готов сделать но непонятно что как выбрать что чек коррекции должен аннулировать чек ккм

(11) Ну получается ошибка программы. Не должно такого быть чтоб можно было два раза пробить под одному и тому же чеку 1С

(13) Не вижу ошибок.
Ещё раз внимательно рекомендую прочесть статью на ИТС.
Я понял, что чек коррекции - пробивает чек, исправляя "ошибочные реквизиты" на "правильные"
По поводу "Оплаты".
Если бы у нас была пробита "оплата наличными", а выяснилось, что это "оплата картой" - то да, делаем (для ФФД 1.1) чек коррекции, в котором указываем НОВЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ (в данном пример - "Оплата картой).
И если для ФФД 1.05 для этого требовалось два чека (возврата и новой продажи), то в ФФД 1.1 - требуется один.

Но - повторюсь - в данном случае чек коррекции не нужен (на мой взгляд).

(14) Похоже вы правы. А как тогда исправлять???
Возврат и потом убить его в 1С?

(15) Как минимум - вижу три варианта:
1. Возврат из драйвера
2. Возврат из 1с (с последующим удалением в 1С или с последующей продажей "без печати чека")
3. Копия базы и возврат из неё.

Т.е. нам нужно сделать так, что бы наши продажи "в ОФД" и "учётной системе" совпали.
А уж как этого добиться - решаем сами.