Начислено сотруднику за март 19 552 руб. исчислен НДФЛ 2542 . Заполняю ведомость на выплату апрельской датой 14.04. к получению на руки стоит 17010 . а вот НДФЛ к перечислению 378 рублей. Соответственно при формировании 6 НДФЛ стоит сумма выплаченного дохода 2904 . Организацию открыли в феврале и приняли сотрудника в феврале, но февральсике начисления и выплаты, НДФЛ исчисленный и удержанный при выплате совпадают и 6 ндфл отражаются правильно . пробежал по регистру расчета налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ - данные чистые , есть февраль и март, февраль начислено . удержано совпадают суммы , а март -нет .  Куда копать ?

И да, контора подпадает под льготный тариф страховых взносов

Я своим отчетом такие ситуации за 5 минут разбираю. Это не реклама, просто есть опыт, но уже устал объяснять, что надо анализировать данные в комплексе - начисление, выплата, соответствие даты получения дохода и дат удержания налога.

Бывает еще ситуация, когда налог пересчитан в меньшую сторону, тогда удерживается НДФЛ на сумму меньше начисленного. Но пока всю картинку по человеку не увидишь, понять нереально. А регистры вручную смотреть я устал еще в 17 году, в итоге свой отчет и сделал.

Пиши в скайп, если интересно, попробуем на твоей базе.

"Начислено сотруднику за март 19 552 руб. исчислен НДФЛ 2542 . Заполняю ведомость на выплату апрельской датой 14.04. к получению на руки стоит 17010 . а вот НДФЛ к перечислению 378 рублей. Соответственно при формировании 6 НДФЛ стоит сумма выплаченного дохода 2904 "

Вот тут очень похоже на то, что в целом сумма к выплате верная, а конкретно по этому документу начисления меньше, чем 17 010

нажми кнопку "Изменить зарплату", посмотри, по каким основаниям зарплата выплачена.

(3) 5 сек

(2) а что за отчет ? я не в теме :)

Начисление по одному документу начисление зарплаты №2 , он в принципе один формирует все начисления

и при изменении налога тот же документ стоит

Разобрался , в общем есть 4 начисления за месяц 2 из них облагаются ндфл , 2 не облагаются . Выплатили вначале суммы не облагаемые НДФЛ , потом облагаемые. При выплате не облагаемых сумм , программа насчитала НДФЛ удержанный . Я так понял ,про при выплатах  не облагаемых сумм , все равно насчитывается ндфл к уплате , видимо приоритет на выплаты стоит в первую очередь начисления облагаемые НДФЛ , не зависимо от того что выплачивали и это заносится отдельно в регистр взаиморасчетов.

Жесть

при чем, программа считает сумму, которую надо занести в 6 ндфл и при каждой выплате считает долю выплаченной суммы от начисления по документу и соответственно НДФЛ. Т.е. фот 100 т.р. из них 50 облагается 50 нет. выплачиваем 25 т.р. это 25% от начислений заносит в графу 6 ндфл сумма выплаченная 25*50 т.р = 12500 и соответственно ндфл от этой суммы = 1625 . Жесть ....

Но появился другой вопрос, как сделать так , чтобы при выплате авансов не было зачисление зарплаты в 6 НДФЛ

В общем: можно как-то настроить штатными средствами базу. чтобы НДФЛ к перечислению в регистр попадал из документа выплаты ?

(1) Что-то у вас какая-то каша. При чем здесь льготный тариф страховых взносов? Выплатили необлагаемые суммы, а потом спрашиваете, как выплатить аванс. Что выплачиваете-то? Аванс, межрасчетные выплаты, зарплату?

(13) Каша -это точно :). Смотрите мы выплачиваем аванс на необлагаемые НФДЛ суммы 13.03.20, потом выплачиваем зп за март 14.04.2020 - в этом случае не попадает весь фонд оплаты труда облагаемые НДФЛ , а лишь часть. Как быть ?

(14)Аванс на необлагаемые суммы, это как-то прописано? Характер выплаты какой,аванс, межрасчетные, зарплата?

реквизит выплачивать : Аванс Вид дохода -2

указали документ начисление