День добрый!
Прошу помощи, люди добрые, умные.

Создаю документ "Формирование книги продаж" - "Заполнить". И... Ничего. Ни один счёт-фактура в книгу не вносится :(
Журнал исходящих сф - полностью заполнен, все галочки стоят. Договора "Автообработка НДС" - отмечены. Проводки все сформированы, НДС начислен на 68 счёт.

Промучился два дня, обнаружил закономерность - если в документ счёт-фактура внести документ "Основание" - то сф в книгу продаж подгружаются. Но, беда в том, что сф из торговли перенеслись без этого реквизита и прибабахивать силой - замаешься.

Таким образом, прощу помощи. Как решить проблему? Может где в конфе подправить пару строк, чтобы при заполнении книги продаж, счф подцеплялись и без данного поля?...

легче подцепиться к торговле и проставить реквизит, чем ломать логику заполнения книги продаж

По простому - групповой  обработкой заполни реквизит.

(2) Увы, это невозможно, ибо сами "документы-основания" из торговли не перенесены, а только в виде бух. проводок, которых не прикрутишь.

(1) Можно поподробнее процедуру описать, если не сложно?...

Ставит в тупик следующее - если зайти в документ "Формирование книги продаж" - и добавить строку вручную - выбрать счет-фактуру на продажу - она без проблем займёт своё место и потом уже обработается и в декларации.
Но, ежемесячно вручную забивать от 600 до 1000 счф как-то неправильно... :(

(5) так это не ежемесячно. Только те, старые. А новые сф, которые в этой базе уже нормально пойдут

нефигасе, кто то еще на 7ке в бухии

(7) Да полно еще в том числе и мы )

(0) Проще мне кажется нарисовать обработку формирования записей книги продаж и снять галочку "Автообработка НДС" в договорах. И не париться по всем этим поводам и с книгой покупок аналогично.

(0) пригласите специалиста...

(9) То есть написать отдельный .ert для заполнения книги продаж, я вас правильно понял?...

(0) "Договора "Автообработка НДС" - отмечены. Проводки все сформированы,"
Сф- проведены?! Есть движения по счетам ЗПР, ЗПК?

Это штатный перенос? Торговлю то обновили до 1001?