Человек увольняется 26 декабря. Его рассчитывают и с ним прощаются. 27 декабря перечисляем НДФЛ в бюджет. По закону мы можем перечислить НДФЛ в январе (крайний срок) и программа его пихает в январь, в первый квартал 6НДФЛ соответственно.
Как правильно отразить операции, чтобы программа поняла, что НДФЛ уплачен досрочно и отразила его в форме 6НДФЛ в четвертом квартале.

(0) У вас все верно отражено. RTFM.

См. письмо ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507.

(2) С чего бы это? Для дохода в виде оплаты труда в случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца дата получения дохода = последний день работы, за который был начислен доход. Срок перечисления = не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. По идее должен попадать в годовой 6-НДФЛ или я чего то упускаю?

(3) см (2)

(4) И что там смотреть? В случае если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом периоде, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ в том периоде, в котором завершена к данному случаю никаким боком не относится.

Строка 120 в данном случае 27 декабря.

(5) Порядок заполнения строки 120 вот здесь почитайте, как раз подробно расписано.

https://profbuh8.ru/2017/04/izmeneniya-6-ndfl-za-1-kvartal-1s-8-3/

(6) Теперь понял. Вы путаете дату фактической уплаты и крайний срок уплаты НДФЛ - строка 120.

В отчете 6-НДФЛ указывается именно крайний срок уплаты, а не фактическая дата.

Крайний срок у вас в январе 2017, поэтому 1с указывает эту сумму в 1 квартале 2017 года.

(1) Порядок документов следующий.
26 декабря Расчет при увольнении
27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет
31 декабря Начисление зарплаты работникам организации с видом операции "Расчет НДФЛ".

Документ от 31 декабря и ставит срок оплаты 9 января.
Как правильно нужно рассчитать НДФЛ?

Как раз ничего не путаю. По шагам на данном примере:

1. стр.100 = Дата фактического получения дохода = Последний день работы, за который был начислен доход = 26 декабря

2. стр.110 = Дата удержания налога = День фактической выплаты (т.е. день увольнения) = 26 декабря

3. стр.120 = Срок перечисления налога = Не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода = 27 декабря

Как он попаден в 1 квартал?

(10) Я вам все ссылки  дал, спорить не вижу смысла.

Все зависит от вида дохода, возможно, вы и правы. Надо смотреть, что в регистре расчета налогоплательщиков с бюджетом, какой срок перечислдения.

Автор пишет 9 января, значит 120 = 09.01.2017, значит в 1 квартал.

(11) вот именно что спорить тут не с чем, в (10) правильно расписано
Откуда автор взял что у него крайний срок перечисления январь и он перечисляет досрочно - загадка

(13) в (9) я описал откуда взялось 9 января.
Вы можете подсказать как правильно сделать?

(11) Вот если бы человек перед увольнением пошел в отпуск, то отпускные бы попали в 1 квартал, в отличие от расчета при увольнении.

(14) подсказываю: правильно в (10)
В документе от 31 декабря уволенный уже быть не должен

(13) Вот это и надо выяснить. Но в ЗУП 2.5 я не силен, знаю, что в ЗУп 3.1 есть регистр "расчеты налогоплательщика с бюджетом", крайний срок в нем.

Надо смотреть аналогичный регистр в ЗУп 2.5 и выяснять, что за крайний срок у автора.

в (9) вообще косяк адский расписан
26 декабря Расчет при увольнении
27 декабря Перечисление НДФЛ в бюджет

А выплата где ? Как может быть перечисление НДФЛ без выплаты, когда доход еще не получен ???
Расчетчика - пороть на конюшне

(18) как такое в ЗУП 3.1 сделать я знаю :)) клиенты делали, исправлял.

в УПП не знаю как.

(18) 26 декабря была выплата. Расчет при увольнении в последний рабочий день.
В 2.5 есть регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом". Документы расчета при увольнении и выплаты зарплаты туда ничего не пишут.

(19) Подскажите как в 3.1.

(20) Если выплата была, то никакого января у вас бы не возникло

(20) Посмотрите в этом регистре, какой у вас крайний срок уплаты по НДФЛ с увольнения.

(19)в 3.1 делают выплату ЗП, снимая галку "НДФЛ перечислен". Потом делают документ "перечисление НДФЛ в бюджет". Сумма перечисленного НДФл ставится кому как повезет, причем без ссылки на документ выплаты ЗП. Понять, какой удержанный НДФЛ перечислили, невозможно.

(20) Смотрите в этом регистре движения расхода, на основании документа выплаты от 26 декабря, раз уж выплата так прошла.

(20) посмотрите начисление зарплаты точно у вас 26 декабря?

(24) Документ "Зарплата к выплате организаций " не сделала движений по этому регистру. Указано, что он полностью оплачен.
(25) Точно в день увольнения. А какие ещё могут быть варианты?

(25) ааа, вот оно как могло быть ...
Сделали Расчет при увольнений 26.12, а зарплату ему начислили 31.12

Автор, все так и было ?

(26) и какая там в этом документе стоит дата получения дохода?

(28) наверняка 31

(27) Что значит "зарплату ему начислили"?
Расчет при увольнении не должен закрыть все взаиморасчеты с сотрудниками?
31 декабря был документ "Начисление зарплаты работникам организации" с видом операции "Расчет НДФЛ", который сделал движения в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом".
Вот я пытаюсь выяснить какой из документов при увольнении должен сделать правильные движения в регистр по НДФЛ.

(30) Нет, в ЗУП 2.5 не должен.
Отдельно Начисление зарплаты с полным расчетом по этому сотру, отдельно Расчет при увольнении. Все от 26.12
У вас так сделано ?

(30) подождите. Вы только что сказали, что начисление зарплата 26 декабря? С какого бодуна 31-е  вдруг?

(31) То есть при увольнении нужно вводить нужно ещё вводить документ "Начисление зарплаты" для полного расчета?
(32) Я изначально писал, что начисление от 31 числа. Пост (9).

(33) Конечно нужно.

(33) В ЗУП 2.5 таки да, нужно. А вы сколько времени по другому делали ?
Теперь все понятно, вы криво уволили человека. Вы 26.12 заплатили ему компенсацию за неисп. отпуск, а 31.12 ему подоспела зарплата ...по которой срок уплаты НДФЛ переносится на первый раб. день (т.к. 31.12 выходной)

Всяко видел, но такого ... Расчетчик у вас вообще есть ?

(31) (34) Большое спасибо.
А как заставить бухов вводить "лишний" документ?

(36) Как хотите,главное,чтобы делали.Служебку напишите.юнапример

По моему в книжках была схема расчета.

(35) Есть расчетчик. Теперь будем с ним работать по этому вопросу.

(36) Что значит "лишний" ? Он необходимый, а не лишний
Как вообще заставить человека добросовестно делать работу ?

(40) Заставить можно, ненадолго ))

(39) Поработайте. Узнайте сколько еще несчастных было уволено таким способом. И с 01.01.2016 по сей момент готовьте 500 рэ за каждого

(40) Поэтому я написал в кавычках. Любое дополнительное действие расценивается пользователем как лишнее.
(42) Форму 6НДФЛ заполняем вручную. Я выясняю почему правильно не отработал стандартный механизм. Книги по ЗУП 2.5 очень старые и нет там описания увольнения, на сайте ИТС не нашел описания увольнения.

+ к (38)по моему здесь есть схема

(43) ну ясно ведь что нужно начислять зарплату за декабрь. Получается вы проходимцы обворовывваете людей. Сколько человек ведь ушло восвояси не получив положенную зарплату.

(45) Не ясно. Провели расчет при увольнении, компенсировали отпуск, перечислили денюжку. Как мы обворовали?

(45) Обворовывания скорее всего не было, был несвоевременный расчет при увольнении. Даже если 6-НДФЛ собирали руками и делали это правильно - все равно выдерут за нарушение ТК при ближайшей проверке.

(47) вот с чего вы этот вывод сделали? С того, что сотрудник сидит в одном документе со всеми остальными? И че? Очень многие расчетчики удаляют все документы введенные за месяц и вводят по итогу один на всех. Это вовсе не значит, что расчет был произведен позже, чем надо по ТК.

(43) потому что не поставили правильную дату выплаты в окончательном расчете. Упрощенный учет НДФЛ? Тогда в начисление зп проставьте ему правильную дату выплаты

+(47)
хотя при таком раскладе может получиться что остаток зарплаты не начислится, человек же уволен. Вот тогда у вас даже не проблема, тогда у вас Беда.
Тут надо попробовать на практике, я такую ситуацию не моделировал, даже в голову не приходило. И если все пойдет по варианту Беды, то я расчетчикам и главбуху не завидую. Здесь не просто штраф, здесь уголовка пойдет т.к наверняка не один человек подобным образом пострадал.

(48) И такое извращение бывает ??? Боже, откуда такие расчетчики берутся ...
Судя по тому что у автора дата начисления з.п. 31.12 по этому челу, то начисление произведено позже. Иначе после 26.12 по нему ничего быть не должно.

Всем спасибо за помощь.

(50)  Беда - это начисление после увольнения? про премии месяцем позже ничего не знаете и не слышали?
и что не так с одним документом в месяц? зато никого точно не пропустишь.  гибче надо быть в подходах к работе. и осуждать меньше.
и про дату начисления... какая разница какая дата у документа начисления? на что она сейчас влияет? как-то очень быстро вы на всех навешали ярлыков

(52) Читайте внимательно всю тему, а не с того места как Вы к ней подключились
Беда - это неполный расчет с сотрудником при увольнении. Доходы, возникшие после полного расчета - отдельная тема, отношения к ситуации автора не имеющая.

С одним документом возможно и ничего страшного, а могут и проблемы возникнуть. А вдруг потребуется пересчитать ? Случайно нажав не ту кнопку пересчитаешь всех. И не факт что результат не поменяется. Повышается шанс ошибки.
Да и просто какой смысл дважды делать одно и то же: сначала вводить доки за месяц, а потом удалить и сделать один на всех ??
ЯННП

(52) очень сильно влияет. Вы не можете удержать ндфл, если зарплата не начислена.