Подскажите, кто в теме...

Сумма с НДС пробиваем в чек = например, 490930.57
ставка налога =1 (18%)
налог в режиме "на весь чек"

НДС = 490930.57 *18/118 = 74887.71406...
вопрос1: НДС будет округлен к какой сумме: 74887.71 или 74887.72 ..?
вопрос2: полкопейки - округляются в большую?

(0) Это вопросы к твоему ФР.

Вопрос рожден тем, что оптовые продажи иногда оплачиваются через кассу. Бухия говорит что сумма налога в чеке должна совпадать с суммой налога в СЧФ. В штатном режиме такое не всегда, т.к. варианты расчета НДС - разные... и теперь, собственно, как обесепечить чтобы совпадало...

(1) FPRINT-22К, если бы мог его спросить
(атол уже меня выводит из себя)

На форуме разработчиков спроси - только там, полагаю, дадут гарантированно заслуживающий доверия ответ

(2) Как мне объясняли: если в ФР идет разбивка построчно (например, как в товарнике) - то сумма должна совпадать, а если в чеке идет вся сумма и весь налог - то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо. Для учета НДС берут СФ.

(5) "то несовпадение на 1-2 копейки в чеке допустимо."
мне говорят - недопустимо.
бодаться и спрашивать я не буду, пусть идут в пень...

(6)несовпадения по сравнению с чем?

(3) Как мне щас сказал умный человек (раньше работал в ЦТО) - в ФР ничего не сделать (с округлением).
Если бухов напрягает - путь построчно пробивают.

(6) Пусть бьют построчно.

(7) Суммы НДС, которую посчитал ФР, и суммы НДС в СФ выданной

И может кто дать последнюю версию драйвера ККМ для FPRINT-22К?

(8) в описании драйвера вообщем есть вариант что налог построчно считать, но вот в усвтановленном драйвкере - такого не нашел...

Я не понял, как построчный расчет НДС на ФР гарантированно избавит от погрешности в копейку при округлении...

(13) Налогу будет больше, Налоговой хорошо, лишняя копейка их не смущает. Они не гордые, потерпят :)

(13) ну тут, если у меня построчно считается и на ФР построчно считается - должны совпасть.

но я бы на это не закладывался в общем случае.

так что тупо
1. выясняю как ФР считает округление
2. знаю что отгрузка пойдет по кассе
3. от общей суммы отгрузки считаю НДС "как ФР"
4. сравниваю п.3 с НДС отгрузки = невязка
5. невязку докидываю в документ.

(13) Гарантировано - каждую позицию в единичном количестве (и в чеке, и в СФ).

(15) (16) Почему должны совпасть-то?
Представьте, что у вас одна строка (одна-единственная позиция) на сумму 490930.57 (как в (0))

в руководстве программиста есть метод
ДенежныйНалог()
http://screencast.com/t/h1mDXdFh3tAq

- вот хрен поймешь - получается можно самому задавать сумму налога с указанием на какую ставку относить?

(18) НДС учитывается по счет-фактуре. Скажи бухам и пусть мозг не выносят. Ни себе, ни людям.
Общая сумма по чеку и СФ совпадает? Совпадает. А для НДС есть СФ.

(19) не не буду, я там никто и имя мое ноль. я с ними не дружу

(20) Это бухи твои (ну, не твои :) ) - ноль. При чем, без палочки.

(21) там сидит аттестованный аудитор. мне с ним пинаться - без нужды...

(19) был опыт работы с фирмой отпускающей по входящим ценам? отказались от наценки, чтобы бухов не напрягать исходящим ндс?

(23) ????

Есть у нас поставщик - НДС в сч/ф расчетно отличается чуть не до рубля

Нельзя же считать НДС от общей суммы. По-моему бухи правы.

(26) Нельзя НДС принимать по чеку.

а врознице ты НДС по чем принимаешь? по чеку в виде отчета ККМ

(28) Так там и СФ не выписываешь...

(28) В рознице (у меня) делается СФ последним днем месяца по розничным продажам. Именно по ней зачитывается НДС (за месяц, по рознице).

(30) то есть реализация у тебя 1 числа, а счф 30 - это ничего? что говорить НК о моменте составления СЧФ?

в БП3 в книгу продаж нормально попадает отчет кассовой смены

(31)у нас в госконтрактах написано - фактически отгрузки каждый день, а сч/ф выставлять раз в месяц

(31) Ну, правильно. Или отчет кассовой смены или счет-фактура.
Счет-фактура - налоговый период.
У тебя отчет кассовой смены, у меня счет-фактура. Налоговый период - квартал (три месяца). Можно делать и одну за квартал, но удобнее - за месяц.

(32) это правильно?

(33) а где написано что можно делать одну за налоговый период?

(34)формально - нет. По факту - неуплаты то налога нет

(35) Я не могу тебе сказать.
Могу тебе сказать, что налоговая данную ситуацию (одна СФ за месяц на суммарную розничную выручку) не рассматривает, как нарушение.