Здравствуйте всем. Бухгалтерский учет 4.5. До 2013-го года некая номенклатура приходуется и продается (в среднем) по 100 шт за раз. Закупочная цена одной штуки 50 руб., т.е. за один присест приходуется или списывается на 5000 руб.

На начало 2013 г. имеем в налоговом учете на н02.02.1 1000 шт на 50000 руб.

С начала 2013 первый же приход внесен одной штукой за 5000 руб, т.е. бухи скопом оформили 100 экземпляров как одну штуку.
Затем продана эта 1 шт себестоимостью в 5000 руб. Но с н02.02.1 списано 55000/1001 = 54,94 руб.

И далее весь 2013 год по тому же принципу приходуется товара на несколько тысяч рублей, а списывается в НУ на 50 - 60 руб. В итоге имеем сейчас колоссальную разницу в себестоимости между БУ и НУ. Подскажите, пожалуйста, как наименее безболезненно выйти из положения. Сам никак не соображу. То ли устал, то ли в ступоре от одного вида малознакомой семерки.

дык может они задним числом правили?

бух операцию какую нить смотрите, наверное

да не, просто в какой-то момент стали оформлять некую номенклатуру не 100 шт. по 50 руб., а 1 шт.  по 5000 руб.

а какую?   бух.  операцией можно все что угодно сделать, например, списать нахрен все остатки этой номенклатуры и забить заново правильные, но ведь понятно, что такие вопросы так просто не решаются

(0) а налог на прибыль как считали/сдавали? по БУ или по НУ?

(4) а как еще? период то закрыт, наверное? че бухи говорят, старый налоговый период править будут или нет?

хотя им не обязательно старый нал. период править, вроде. Они же переплатили фактически, т.е. можно в текущем периоде это показать

(5)  по БУ  сдавали.  накопленную хрень игнорировали
(6)  все позакрыто конечно.  бухи еще не знают всего )  попросили на выходных глянуть, откуда ноги у проблемы

(8) раз сдавали по БУ, то НУ можете выровнять. вопрос только один - раз списывали по штукам, то что же собираются делать с зависшим количеством

(9) да, получается, все сначала упирается в количество. был бы бх учет и управленческий, рекомендовал бы инвентаризацию, а в ситуации с НУ не знаю, как правильно выходить из положения

(10) думаю так: на копии отменяешь все проведение, перепроводишь, пишешь обработку, чтоб сравнять рабочую с копией в текущем налоговом периоде документом бух операция. С бухов требуешь коньяк :)

(10) стоп. а почему собственно в БУ списывалось по другой стоимости, чем в НУ? как себестоимость в БУ стала отличаться от НУ?

а не, с количеством нужно разобраться конечно

(11) т.е.  перепровести весь 2013-ый год и 2014-ый, только правильно с правильным оформлением этой номпенклатуры, а потом проверять, что ничего не уехало ?  чур-чур меня...

(12)  она стала отличаться с первой же продажей этого товара в начале 2013-го (см. первое моё сообщение)

(14) в копии же написано

а отражать в текущем

(17) если честно, не понял.  все. мозги остановились. пойду спать.  мож завтра что придумаю. Спасибо за поддержку, хоть сам для себя четче стал понимать ситуацию

(18) а я вот не понимаю. потому что только что сделала такое (поступление по гораздо большей стоимости, количество 1). так при списании хоть по БУ, хоть по НУ - сумма одинаковая (средняя). релиз, учетная политика, или конфа переписанная?

По БУ и по НУ должно получиться все примерно одинаково, если только
1. не праили конфу кривыми ручонками
2. не вводили бухсправки ли ручные операции только по БУ, без паралелеьного отражения по НУ.
.
что делать?
1. застрелиться самому
2. застрелить бухов
3. придти в бухию и громко снадрывом плакать, размазывая сопли
4.
- справками по БУ в текущем периоде "выровнять как надо"
- справками по НУ в ПРОШЛЫХ ПЕРИОДАХ где надо выровнять по НУ, при формировании налоговых отчетов получится "корретировочная".

(20) Спасибо :) Выбор будет недолгим