Добрый день!  БП 2.0, последний релиз. У бухгалтера возникла необходимость ввести документ "Оказание услуг" за закрытый уже период, счет-фактура по  нему соответственно тоже не введена. Подскажите, каким образом можно это сделать в программе и как отобразить эти данные в книге продаж. С корректировкой счет-фактур вроде разобралась, а вот с введением нового документа что-то запуталась... Всем заранее спасибо!

тупой вариант - открыть период, ввести документы, перезакрыть месяц, сдать уточнения...

(0) На такие вопросы должен сам бухгалтер отвечать

Зачем делать уточнения, если можно просто доп листы сдать?  я так понимаю, что мы просто вводим реализацию с фактической датой, то есть в прошлом периоде которая. затем делаем так же как и обычную корректировку, вводим документ "Корректировка реализации", на основании этого документа вводим счет фактуру корректирующую сегодняшней датой? Так?)

Никто не встречался?

(3) Если доп.листы, то уточненка по НДС сдается.
А что с прибылью?  Налог я имею ввиду.

Ребята, всем доброе утро! Срооочно нужна помощь! Теперь вопрос  в том, как ввести счет-фактуру на аванс за прошлый период! Очень жду помощи!! Заранее спасибо

ап

Открыть период, запустить обработку не?

(8) Какую обработку? пожелание бухгалтера - отражение счет-фактуры в доп листе текущего периода

Я уже голову сломала( ничего не получается

(9)"Какую обработку?"
РегистрацияСчетовФактурНаАванс

(10)"ничего не получается"
1ска не запускается?

Может расскажете по шагам что делаете?

Пробовала делать документом "Отражение начисления НДС", ставлю галочку "Использовать документ как счет-фактуру", документ расчета ставлю "Поступление на расчетный счет", проводки формируются (счета вручную поставила в табл.части): Дт 75АВ Кт 68.02. так же формируется доп. запись в книге продаж, но почему-то дата и номер документа не проставляются. И естественно в журнал счет-фактур ничего не попадает.
Пробовала не ставить галочку и сформировать на основании этого документа счет-фактура на аванс - программа этого делать не позволяет...

а на этом собственно идеи заканчиваются.

И вот еще. проблема у меня с документом "Оказание услуг", даже когда я делаю корректировку документа - в документе "Корректировка реализации" можно за основание выбрать только счет-фактура выданный и при этом не корректируются бухгалтерский и налоговый учет, это возможно только при выборе таких документов, как к примеру реализации. В общем не сложилось у меня с этими "Оказаниями услуг"))

а так
запустить обработку счетов фактур на аванс (отметить только нужную)
или сделать счет фактуру на аванс вручную.

Если дата документа основания меньше чем начало квартала даты счета фактуры, в движениях поставится признак записи дополнительного листа

Оооо! Получииилось! Вы мой спаситель))

Может быть поможете еще с вопросом (15)?? я буду очень благодарна

(18) Если нужно сделать оказание услуг старой датой с отражением в доп листе, то:
1) Делаем как обычно, но правим движение по РС журнала с/Ф с помощью галки "Ручная корректировка", чтобы был доп лист
2) Делаем как обычно без отражения в журнале и НДС, а остальное документом "Отражение начисления НДС" (по-моему это от 1С рекомендация, поищи на сайте ИТС).

(19) У меня к сожалению нет доступа к ИТС, а вот если оказание услуг и счет-фактура были введены в прошлом периоде, теперь в текущем периоде нужно исправить суммы - как сделать так, чтобы и бухгалтерский проводки тоже исправились?

(20) если исправлять в !текущем!, тj это должен был бы быть документ "Корректировка реализации", но так как он на основании документа "Оказания услуг" не вводится, то:
1. Написатьв 1С вопрос.
2. Посмотреть на примере документа "Реализация товаров и услуг" какие должны быть движения, сделать документ "Корректировка реализации" на основании с/ф оказания услуг и исправить движения на нужные.

(21)ясно, спасибо)

Теперь новая проблема. Корректирую счет-фактуру полученную за прошлый период документом "Корректировка поступления", затем на его основании ввожу "Счет-фактура полученный" на поступление. В книгу покупок попадает только запись с отрицательной суммой, а новая исправленная сумма с плюсом в книгу не попадает. Пробовала сделать документ "Формирования записей книги покупок" (хотя я так понимаю этого делать не нужно) -  в книгу попадает разница старой и новой суммы с минусом. Что не так делаю?

(23) Есть три варианта отражения в корректировки поступления:
1. Исправленный счет-фактура (вид операции "Исправлениев первичных документах")
2. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", увеличение цены")
3. Корректировочный счет-фактура (вид операции "Корректировка по соглашению сторон", уменьшение цены")

У тебя какой вариант? На ИТС все подробно написано, может не очень старый диск есть?

У меня исправленный счет-фактура. Про ИТС спрошу у ребят сегодня, но по-моему у нас давно подписки на ИТС нет(

Ура, есть диски) (24)Спасибо за участие!