Создан документ "Возврат товаров поставщику". Он делает движение по регистру "НДС продажи". Затем вводиться документ "Восстановление НДС". Так же появляется движение по регистру "НДС продажи". Что приводит удвоению суммы в книге продаж! Или это нарошно придумано, или что-то тут неправильно делается....

Могу ошибаться, но, по-моему, документ "Восстановление НДС" в случаях, когда есть документ "Возврат товаров поставщику", не используется. Хотя раньше были необходимы оба документа.

Нет необхадимы оба.... Документ "Восстановление НДС" делает последнюю неоходимую проводку...

(2)
http://www.its.1c.ru/db/hoosn#content:295:2

Что-то тут ни чего про документ Восстановление НДС не сказано.

Мне туда доступа нет(

(4) Бедные, но гордые?) Так оплатите ИТС)))

(5) Нуу это точно не ко мне....

(2)что за проводки вам не хватает в документе Возврат?

(6) Счет вашей конторе выписать?)))

Возврат товаров постувщику делает проводки
 Дт 60,01 Кт 41,05
 Дт 60,01 Кт 19,03

А вот проводку Дт 19,03 Кт 68,02 раньше делал документ "Формирование записей книги продаж", теперь "Восстановление НДС". Если не так исправьте меня...

(6) Нет денег даже на партнёрский диск?... Бееееедненькая...

(8)Ну не смешно...

(9) всё не так
Возврат товаров поставщику
двинет Кт 68.02 Дт 76 или 60

(11) Ну если не хватает знаний - приходится платить хоть за ИТС.
(9) Не так. Так же формированием записей

(12) Чего-чего?) 68.2 в корреспонденции с счетом расчетов?)))

Возврат товаров делает проводки:

Возврат товаров    76.02    41.01    
НДС к начислению    76.02    68.02

Поступление на расчетный счет:
Возврат денежных средств  51    76.02

(12) Не поняла %)

(13) С нового года уже нет...

(15) У нас неиспользуется счет 76...

(17) Да ну, правда чтоли)

(19) Там есть только Восстановление по авансам! Не более...

(20) Мдя....))))

(21) Что?

(21)С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций

(23)это где это ты прочитала?

(24) Справка в 1С.

(25)ааа.тогда понятно

(26) Но не мне

а на самом деле, где взять проводку Дт 19,03 Кт 68,02?

(28) в нормальной конфе (УПП) проводка сразу идёт на 68.02

(15) Поставщику счетфактура не выставлялась) Так что галочку на последней вкладке надо снять и проводки меняются)

(29) А в бухгалтерии нет

(31) А галочка то вести учет НДС по новому стоит?))

Если поставщиком товаров покупателю предъявлялся к оплате НДС, то претензия поставщику выставляется на стоимость бракованных товаров с учетом НДС. При этом если сумма НДС, относящаяся к бракованным товарам, еще не принята к вычету, то она списывается записью в дебет счета 76.02 (76.22) с кредита счета 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам". Восстановление НДС, принятого к вычету, отражается записью по дебету счета 76.02 (76.22) и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость".

(32)По постановлению 1137? Конечно)

(34) Туплю, она не влияет)
На самом деле в 15 все верно написано) и в БП это работает)

(35) -> (30)

+(35) При взведенной галочке "выставлен счет фактура на возврат" ))

(33) Если выставляется счет фактура.... А ее нет и небудет!

(37) -> (38)

Необходимы проводки 60,01  41,01
                   60,01  19,03
                   19,03  68,02

Обязательно все эти три!

(38) Ниче что счетфактура является основополагающим документом по НДС?

(41) Угу счет фактура полученная есть!

(40) вы такие проводки хотите иметь без счет фактуры? А на каком основании?

(43) Как и раньше ->(40)

и (43)-> (42)

ап....

Кто-нибудь мне поможет??? Я ж спасибо скажу)

(47) Штрафы по НДСу тож ты платить будешь?))))

тоже апну. ничего не поняла (тупая).

(48) Странно до нового года никто штрафов не платил и все принято и аудиторы были все нормально было! А тут в 1 квартале косяк?

аппппп

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:295:2

1.1    Составление платежного поручения на оплату поставщику    ---    ---    64 900,00    Платежное поручение    ---
1.2    Регистрация оплаты поставщику    60.02    51    64 900,00    Списание с расчетного счета    Платежное поручение
1.3    Отражение вычета НДС по авансу выданному поставщику    68.02    76.ВА    9 900,00    Счет-фактура полученный    Списание с расчетного счета
2.1    Поступление товаров    41.01    60.01    55 000,00    Поступление товаров и услуг    ---
2.2    Учтен входной НДС    19.03    60.01    9 900,00
2.3    Зачет аванса    60.01    60.02    64 900,00
2.4    Регистрация счета-фактуры поставщика    68.02    19.03    9 900,00    Счет-фактура полученный    Поступление товаров и услуг
3    Восстановление НДС по авансам выданным    76.ВА    68.02    9 900,00    Формирование записей книги продаж    

---
4.1    Возврат товаров    76.02    41.01    11 000,00    Возврат товаров поставщику    Поступление товаров и услуг
4.2    НДС к начислению    76.02    68.02    1 980,00
4.3    Регистрация счета-фактуры выданного на возврат    ---    ---    12 980,00    Счет-фактура выданный    Возврат товаров поставщику
5.1    Составление акта сверки взаиморасчетов    ---    ---    12 980,00    Акт сверки взаиморасчетов    

---
5.2    Возврат денежных средств согласно акту сверки    51    76.02    12 980,00    Поступление на расчетный счет

подписи к колонкам:
№    Операция    Дт    Кт    Сумма    Документ 1С    Ввод на основании

(53) Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!

Значит 1С не учла все моменты в учете???

/Нет счет фактуры выданной на возврат в этом случае!

А почему?