Здравствуйте, существует следующая схема в УТ реализация идет по контрагентам которые оплачивают наличкой, когда эти накладные переливаются в БП, то бухгалтер переправляет контрагентов с целью обезналичить ДС, но если вдруг перепровели документ задним числом в УТ то контрагент снова проставляется как в УТ в итоге бухгалтеру вновь нужно исправлять эту накладную, как сделать так чтоб контрагент в Бухе не менялся, но при этом новые накладные переносились как надо?

а что такое "Обезналичить"?

(1) якобы оплатили по безналу

(1) Это значит очередной шибко умный бухгалтер сказал хочу все накладные из УТ в БП, чтобы у меня остатки по складу сходились копейка в копейку. А теперь в "черных" накладных меняет контрагента на белого и пушистого печать которого у нее в столе валяется

(3) типа того, но я просто должен сделать дело остальное меня не касается, есть соображения как реализовать?

пробовал у ПКС Контрагент ставить галку "не замещать значения свойств у приемника" но при этом новые выливаются пустыми

(0)
1 вариант.
Доработать БП. Нужен какой-то признак, по которому 1С должна знать, что не надо эти накладные трогать при загрузке.
Делается подпиской на событие. (например, проверять в комментарии слово "НЕ ЗАГРУЖАТЬ" )

2 вариант.
Доработать УТ. Нужен какой-то признак, по которому 1С должна знать, что не надо эти накладные выгружать.
Делается правкой правил выгрузки (например, проверять в комментарии слово "НЕ ВЫГРУЖАТЬ" )

(6) ага надо попробовать спасибо, еще есть варианты?

(6) Вариант2 сомнительный, ибо нужно первый раз выгрузить

(7) Написать свою обработку где бух сам будет выбирать какие накладные и когда ему загружать/выгружать

в бухгалтерии прописать при изменении контрагента, галку на форму типа "не выгружать" и далее изменить правила.

(10) И что даст галка на форме, когда идет загрузка документа и формы нет?

галка в объекте будет, а на форме чисто информативно

дату начала выгрузки постоянно переставлять

(13) не понял