Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.7.1)
Введены остатки на 31.12.11 г. по убыткам прошлых лет за 2009 и 2010 год

бух. проводки
Дт 09 РБП 2000 руб.

налог. проводки
Дт 97 РБП - убыток 2009 г.    НУ    20000 руб.
Дт 97 РБП - убыток 2009 г.    ВР    20000 руб.

Дт 97 РБП - убыток 2010 г.    НУ    20000 руб.
Дт 97 РБП - убыток 2010 г.    ВР    20000 руб.

Срок списания РБП убыток 2009 г. с 01.01.10г. по 31.12.20 г., РБП убыток 2010 г. - с 01.01.11 г. по 31.12.21 г.
Сумма списания 20000 руб.
Способ признания "В особом порядке", оставшиеся поля не заполнены.

В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП?

для списания 97-го "Бухгалтерская операция", так как "Способ признания "В особом порядке"" подразумевает ручное списание 97 счета, а по 09 по идее должна быть автоматом сформирована проводка документом "Расчет налога на прибыль"

такой релиз древний у вас (1.3.7.1)

(1) а как же документ "Определение финансовых результатов"? Там есть галочка "Списание убытков прошлых лет".

(3) о, точно есть такая галочка, и в коде что-то есть по списанию и ничего про способ списания.  Спасибо за подсказку :). Должны отсюда тогда проводки по 97 появляться

(4) только вот ничего не появляется, на партнерском форуме пока молчат все.

(0) [В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП?]
два разных документа:
определение фин.результатов спишет РБП и образует ВР, по которой расчет налога на прибыль спишет убыток прошлых лет

в проводках по ВР суммы не с"-"д.б.? общая сумма д.б=0

(7) ой, извиняюсь, там сумма по ВР с минусом.

Вообщем провела я документ "Определение фин. результатов" с галочкой  "Списание убытков прошлых лет", с 97 счета ничего не списалось, хотя прибыль есть ((
В коде написано, что почему-то анализируется Кт 97 счета, а не дебет...Почему???

(9) ты не тот кусок кода смотришь,
Кт97 анализируется тогда, когда за месяц получен убыток и с начала года убыток меньше месячного, тогда ОФР сторнирует проводку предыдущего(их) ОФР

(9) ну и конечно пр наличии прибыли типовая УПП делает такую проводочку:
Период    №    Счет Дт    Субконто Дт    Счет Кт    Субконто Кт    Сумма        
Регистратор        Количество Дт        Количество Кт        Содержание        
Организация        Вид учета Дт        Вид учета Кт        № журнала        
31.01.2008 12:00:00    1    90.09        99.01    Прибыль (убыток) от продаж    3 000,00        
Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Определение финансовых результатов        
Декос III        НУ        НУ        ФР        
31.01.2008 12:00:00    2    99.01    Прибыль (убыток) от продаж    97.11    убытки 2007 года    1 000,00        
Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Перенос убытков на будущее        
Декос III        НУ        НУ        ФР        
31.01.2008 12:00:00    3    99.01    Прибыль (убыток) от продаж    97.11    убытки 2007 года    -1 000,00        
Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00                        Перенос убытков на будущее        
Декос III        ВР        ВР        ФР

(11) но у меня все равно такие проводки не формируются (((

(12) найми специалиста
заодно обнови релиз
в 1.3.7.1 вести регламентированный учет бессмысленно

(9)
НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК Остаток

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    СУММА(НалоговыйОбороты.СуммаОборотКт) КАК СуммаНУ,
                  |    НалоговыйОбороты.Субконто1,
                  |    НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания Как ГОД,
                  |    НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК Остаток
                  |ИЗ
                  |    РегистрБухгалтерии.Налоговый.ОстаткиИОбороты(
                  |        &ДатаНач,
                  |        &ДатаКон,
                  |        ,
                  |        ,
                  |        Счет = &Счет97,
                  |        ,
                  |        Организация = &Организация
                  |            И ВидУчета = &ВидУчета) КАК НалоговыйОбороты
                  |ГДЕ
                  |    НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания <= &ДатаНач
                  |    И НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаОкончанияСписания >= &ДатаКон
                  |    И НалоговыйОбороты.Субконто1.Сумма > 0
                  |    И НалоговыйОбороты.СуммаНачальныйОстаток > 0
                  |
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |    НалоговыйОбороты.Субконто1,
                  |    НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток
                  |
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания";

(13) будите смеяться, но я консультант. Налоговым учетом совсем недавно, поэтому прошу помощи.

(13) обновляться будут только в январе и то не все, т.к. конфигурация сильно переписанная.

(15) ты консультант - не верю,
только программист мог ввести остатки на 31.12.11 и ждать от ОФР за 2011, что он их увидит

(17) блин, я ошиблась датой на 31.12.10 г.

(18) бу га га
9:36 -> 16:58

(19) ладно, спасибо за помощь. Попробую сама разобраться.

(20) резюме:
- при наличии дебетового сальдо в НУ на РБП
- при верно оформленном элементе справочника РБП
- при наличии прибыли в НУ за месяц и прибыли с начала года
- при наличии галки в ОФР

ОФР породит нужную проводку и отчет в ОФР это покажет